玉林市绿色建材发展和应用中心2026年预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 玉林市绿色建材发展和应用中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市绿色建材发展和应用中心2026年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市绿色建材发展和应用中心主要职能为: 协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划，并组织实施；负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法，查处违反散装水泥管理规定的行为，落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作；协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作；协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作；负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市绿色建材发展和应用中心属参照公务员管理事业单位，主管部门为玉林市工业和信息化局。编制总数为22人，实有财政供养人数10人，退休人员8人。

结合本单位的职责任务、行业特点、人员配置情况和实际工作需要，成立综合部、业务部两个职能部。

（一）综合部

协调全中心基本运行，负责日常行政和业务综合协调管理。负责行政、人事、劳资、财务、档案、安全、教育、宣传、服务退休干部职工等综合性管理工作；负责党建、纪检、工青妇等工作；负责内部管理体系的建立、运行、检查与监督；负责后勤保障及固定资产（通用设备）实物管理；负责绩效考核及评先等工作；牵头负责中心重要政策文件、报告、总结的起草工作；承办领导交办的其他工作。

（二）业务部

负责协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划，并组织实施；负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；负责协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法，查处违反散装水泥管理规定的行为，落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作；负责协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作；负责协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作；负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题；负责中心的固定资产（专用设施设备）的实物管理工作；负责承担公共服务事项中的行政确认事项以及管理工作；承办领导交办的其他工作。

第二部分： 2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2026年总收入242.28万元，较上年减少8.25万元，减少3.29%，主要原因是财政压缩拨款经费；2026年总支出242.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少8.25万元，减少3.29%，主要原因是财政压缩经费。

二、单位收入总体情况说明

我单位2026年总收入预算242.28万元，较上年减少8.25万元，减少3.29%，其中：

一般公共预算收入242.28万元，较上年减少6.55万元，减少2.63%，主要原因是财政压缩经费。

政府性基金预算收入0万元，较上年减少1.7万元，下降100%，主要原因是财政压缩经费。

国有资本经营预算收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

单位资金收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

我单位2026年总支出预算242.28万元，较上年减少8.25万元，减少3.29%，主要原因是财政压缩经费。其中： 

基本支出预算238.28万元，较上年减少1.75万元，减少0.73%。　

项目支出预算4万元，较上年减少6.5万元，减少61.90%。

（一）财政拨款收支总体情况说明

我单位2026年财政拨款总收入242.28万元，较上年减少8.25万元，减少3.29%，2026年财政拨款总支出242.28万元，较上年减少8.25万元，减少3.29%，主要原因是财政压缩经费。

（二）一般公共预算支出情况说明

我单位2026年一般公共预算支出242.28万元，较上年减少6.55万元，减少2.63%，其中基本支出238.28万元，较上年减少1.75万元，减少0.73%，项目支出4万元，较上年减少4.8万元，减少54.55%，主要原因是财政压缩经费。按支出功能分类科目共分为四类：

1.社会保障和就业支出科目支出预算33.79万元，较上年增加0.36万元，增长1.08%。

2.卫生健康支出科目支出预算17.74万元，较上年减少0.71万元，减少3.85%。

3.资源勘探工业信息等支出科目支出预算173.74万元，较上年减少6.57万元，减少3.64%。

4.住房保障支出科目支出预算17.01万元，较上年增加0.38万元，增长2.29%。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

我单位2026年一般公共预算基本支出238.28万元，较上年减少1.75万元，减少0.73%，主要原因是财政压缩经费。按经济科目分类分，其中：

1.工资福利支出预算192.52万元，较上年减少1.19万元，减少0.61%。具体情况如下：

（1）基本工资支出预算58.7万元，较上年增加3.04万元，增长5.46%。

（2）津贴补贴支出预算31.2万元，较上年减少2.17万元，减少6.50%。

（3）奖金支出预算36.66万元，较上年减少1.87万元，减少4.85%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算19.88万元，较上年减少0.09万元，减少0.45%。

（5）职业年金缴费支出预算11.34万元，较上年增加0.25万元，增长2.25%。

（6）职工基本医疗保险缴费支出预算9.07万元，较上年减少1.19万元，减少11.60%。

（7）公务员医疗补助缴费支出预算7.82万元，较上年增加0.45万元，增长6.11%。

（8）其他社会保障缴费支出预算0.85万元，较上年增加0.02万元，增长2.41%。

（9）住房公积金支出预算17.01万元，较上年增加0.38万元，增长2.29%。

2.商品和服务支出预算33.81万元，较上年减少1.77万元，减少4.97%，具体情况如下：

（1）办公费支出预算2万元，同比与去年持平。

（2）水费支出预算0.05万元，同比与去年持平。

（3）电费支出预算1万元，同比与去年持平。

（4）邮电费支出预算2.34万元，较上年减少0.1万元，减少4.10%。

（5）差旅费支出预算2.43万元，较上年减少4.53万元，减少65.09%，主要原因是财政压缩经费。

（6）公务接待费支出预算0.65万元，较上年减少0.02万元，减少2.99%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约，控制相关费用。

（7）工会费支出预算2.83万元，较上年减少0.49万元，减少14.76%。

（8）其他交通费用支出预算11.46万元，较上年增加0.72万元，增长6.70%。

（9）其他商品和服务支出预算11.05万元，较上年增加2.65万元，增长31.55%。

3.对个人和家庭的补助支出预算11.95万元，较上年增加1.21万元，增长11.27%。主要原因是有一名职工去年在职转退休，退休职工预算的增加。具体情况如下：

（1）退休费支出预算10.58万元，较上年增加1.21万元，增长12.91%。

2、生活补助支出预算1.37万元，同比与去年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.65万元，同口径比2025年减少0.02万元，减少2.99%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费2026年预算安排0.65万元，比上年减少0.02万元，减少2.99%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约，控制相关费用。

4.会议费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位“事业单位运行经费”指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我单位是参照公务员法管理的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算33.81万元，较2025年预算减少1.77万元，减少4.97%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约，控制相关费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算0.5万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0.5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，该车已于2000年被盗；单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款242.28万元。预算绩效目标说明如下。

1.单位整体支出绩效目标为：

按照单位职能开展相关日常管理、服务工作，做好二轻行业服务工作，推进散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆产业高质量、健康和持续发展。

2.专项业务费预算安排4万元，项目绩效目标为：

通过切实履行本单位职能，负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法，查处违反散装水泥管理规定的行为，落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作；协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作；协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作；负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题，实现散装水泥供应量≥700万吨，预拌混凝土供应量≥500万立方米，预拌砂浆供应量≥5万吨，到散装水泥应用产业企业开展日常管理、服务工作≥60家，到二轻企业开展服务工作≥20家，推进散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆产业高质量、健康和持续发展的目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年单位预算报表（详见附件）