玉林市工业和信息化局2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。
   （二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
   （三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
  （四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。
  （五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的投资促进、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。
  （六）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划和政策措施，推动农产品加工业发展，开展促进中小企业发展的相关工作。
  （七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。
  （八）负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。
  （九）配合玉林市无线电管理局做好玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作、无线电执法监督管理工作等。
  （十）负责全市国防科技工业综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。
  （十一）负责推进全市工业园区建设，牵头研究拟订全市工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。
   （十二）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。
   （十三）负责全市茧丝绸管理工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。
   （十四）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作。
   （十五）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共玉林市委办公室、玉林市人民政府办公室关于调整玉林市工业和信息化局职责机构编制的通知》（办发【2019】50）和《市编办关于调整玉林市工业和信息化局所属事业单位机构编制事项的批复》（玉编办【2020】17号），将玉林市工业和信息化委员会更名为玉林市工业和信息化局，保留玉林市中小企业局牌子；共保留事业单位9个。

（一）玉林市工信局现内设15个科（室），下属共有企、事业单位10个。其中：1、事业单位9个：（1）参照公务员管理事业单位：玉林市绿色建材发展和应用中心（原玉林市散装水泥办公室）；（2）非参照公务员管理全额拨款事业单位：玉林市中小企业服务中心、玉林市节能中心（原玉林市节能监察中心）、玉林市工业综合行政执法支队；（3）非参照公务员管理定额拨款事业单位是：玉林市地质工程勘察研究院；（4）自收自支事业单位是：玉林市工业设计研究院、玉林市矿山公司、玉林市乡镇企业矿产燃料公司、玉林市黄金公司。2、企业1个：玉林市乡镇企业供销公司。

（二）人员构成情况

属于玉林市财政2020年部门预算管理的人员情况如下：1、编制人数122人，其中：行政编制33个、行政实名编制9个、机关后勤编制控制数4个、纪检派驻机构编制5个（预算经费安排）、事业编制71个。2、现有在职人数97人，其中：行政编在职29人，行政实名编制7个、机关后勤编制控制数4个、纪检检查派驻机构编制3个（预算经费安排）、事业编制54个。3、现有离休人员2人。具体情况如下：

1、玉林市工业和信息化局机关本级。行政编制33个、行政实名编制9个、机关后勤编制控制数4个、纪检派驻机构编制5个（预算经费安排）；财政供给单位编制内实有人员43人，离休人员2人。 

2、玉林市绿色建材发展和应用中心（原玉林市散装水泥办公室）。事业编制19人，财政供给单位编制内实有人员11人。 

3、玉林市中小企业服务中心（包含原玉林市工业经济干部学校）。事业编制14人（2020年市编办“玉编办【2020】17号”文重新核定为12人），财政供给单位编制内实有人员11人（包含原玉林市工业经济干部学校5人）。

4、玉林市节能中心（原玉林市节能监察中心）。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员5人。 

5、玉林市工业综合行政执法支队。事业编制9人，财政供给单位编制内实有人员5人。 

6、玉林市地质工程勘察研究。事业编制22（2020年市编办“玉编办【2020】17号”文重新核定为35人），财政供给单位编制内实有人员22人。 

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件1）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件1。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1653.34万元，同比减少23608.77万元，减少93%。2020年财政拨款支出1653.34万元，同比减少23608.77万元，减少93%。财政拨款收支同比减少达到93%，主要原因是：1、2019年市财政安排我部门23000万元预算用于“园区工业产业发展专项资金（含工业和信息化发展专项资金）”支出，2020年没有在我部门安排此项支出；2、2019年市财政安排了“电子专项工程支出”预算200万元用于开展电子信息化相关工作，由于政府机构改革我部门信息化的部分职能划拨到市大数据局，因此2020年没有在我部门预算安排此项支出；3、2019年市财政安排了“中小企业发展专项支出” 预算72万元用于市工信局建设中小企业服务平台，2020年没有安排此项支出；4、2019年市财政安排我部门“专项公用经费”预算170万元，2020年安排此项工作经费预算为102万元，减少了68万元；5、2019年市财政安排我部门“2019四大千亿产业工作经费” 预算20万元，2020年没有安排此项支出；6、2019年市财政安排我部门原下属单位市信息中心预算138.74万元，由于政府机构改革市信息中心划归市大数据局管理，我部门2020年不再安排该中心预算。6、由于2020年养老保险缴费比例降低以及人员调出、死亡等减少原因，我部门2020年人员经费减少约40万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1623.36万元，同比减少23608.77万，减少93%。

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中： 

　　（一）行政运行支出预算918.66万元，占支出总预算的50.89％，同比减少13.87万元，减少1.5％。减少主要原因是：行政办公开支压减。 

　　（二）一般行政管理事务支出预算121万元，占支出总预算的 6.7％，同比减少312.62万元，减少72％。减少主要原因是：市工信局机关2020年减少了几个项目经费预算支出：专项公用经费、四大千亿产业工作经费、中小企业服务平台经费、电子政务建设经费等项目预算支出。

（三）其他教育支出预算47.2万元，占支出总预算的2.61％，同比减少14.32万元，减少23％。减少主要原因是：我局下属单位“玉林市工业经济干部学校”比2019年减少一人，减少了相关的人员及公用经费。 

（四）机关事业单位养老保险支出预算165.51万元，占支出总预算的  9.17％，同比减少33万元，减少17％。 减少主要原因是：2019年机关事业单位养老保险缴费比例为20%，2020年机关事业单位养老保险缴费降低比例为16%。

（五）行政事业单位离退休支出预算 59.93万元，占支出总预算的 3.32％，同比增加 36.86万元，增长159％。 增长主要原因是：增加了离休和退休人员的生活补助。 

（六）行政事业单位医疗支出预算93.84万元，占支出总预算的5.19％，同比减少3.83万元，减少4％。 减少主要原因是：人员减少导致支出减少。 

（七）住房公积金支出预算 82.76万元，占支出总预算的 4.58％，同比减少2.32万元，减少3％。 减少主要原因是：人员减少导致支出减少。 

（八）其他工业和信息产业监管支出预算134.46万元，占支出总预算的7.45％，同比增加14.34万元，增加12 ％。增加主要原因是：其他工业和信息产业监管的费用增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1607.47万元，占支出总预算的 89%，同比减少179.87万元，减少10%。其中： 

工资福利支出预算1196.12万元，占基本支出预算74.41％，同比减少105.45万元，减少8.11％。减少主要原因是：1、由于2020年养老保险缴费比例比2019年降低4%；2、人员调出、死亡等减少因素；3、由于政府机构改革原下属单位“玉林市信息中心”划归市大数据局管理，我部门减少一个下级单位预算。

商品和服务支出预算322.41万元，占基本支出预20.06％，同比减少114.66万元，下降26.23％。下降的主要原因是：1、人员调出、死亡等减少因素；2、由于政府机构改革原下属单位“玉林市信息中心”划归市大数据局管理，我部门减少一个下级单位预算。

对个人和家庭的补助支出预算88.94万元，占基本支出预算5.53％，同比增加40.24万元，增加82.62 ％。增长主要原因是：增加了离休和退休人员的生活补助。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算34.14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算6.8万元，公务接待费支出预算15.4万元，公务用车运行维护费支出预算11.94万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算33.84万元，比2019年初预算29.44万元增加4.4万元，同比增加14.95%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算6.8万元，2019年没有安排出国经费预算，同比增加6.8万元，增加 100%。由于自治区已经做了2020年出国培训计划，要求我部门将出国费用纳入2020年支出预算。 

　　2.公务接待费2020年预算15.30万元，同比增加0.61万元，增加4.15%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是： 预计公务活动增加导致公务接待费增加。

3.公务用车费2020年预算11.74万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算11.74万元，同比减少3.01万元，减少20.41%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市工信局部门公务用车编制数2辆，实有车辆总数3辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算11.74万元，主要用于局机关和合署办公的3个下属事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费减少的主要原因是：市公务用车定编管理办公室核定我部门公务用车编制数2辆，其中1辆车由于车况不好不能使用已经退回市机关事务局保管了，所以公务车辆费用减少。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算30万元，与2019年持平。主要用于玉林市绿色建材发展和应用中心（原玉林市散装水泥办公室）开展业务办公经费支出。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算1805.07万元，同比减少23514.91万元，减少92.89%，同比减少主要原因是：（一）2019年市财政安排我部门23000万元预算用于“园区工业产业发展专项资金（含工业和信息化发展专项资金）”支出，2020年没有在我部门安排此项支出；（二）2019年市财政安排了“电子专项工程支出”预算200万元用于开展电子信息化相关工作，由于政府机构改革我部门信息化的部分职能已经划拨到市大数据局，因此2020年没有在我部门安排此项支出预算；（三）2019年市财政安排了“中小企业发展专项支出” 预算72万元用于市工信局建设中小企业服务平台，2020年没有安排此项支出；（四）2019年市财政安排我部门“专项公用经费”预算170万元，2020年安排此项工作经费预算为102万元，减少了68万元；（五）2019年市财政安排我部门“2019四大千亿产业工作经费” 预算20万元，2020年没有安排此项支出；（六）2019年市财政安排我部门原下属单位市信息中心预算138.74万元，由于政府机构改革市信息中心划归市大数据局管理，我部门2020年不再安排该中心预算；（七）由于2020年养老保险缴费比例降低以及人员调出、死亡等减少原因，我部门2020年人员经费减少约40万元。

2020年部门支出预算1805.07万元，同比减少23514.91万元，减少92.89%，同比减少主要原因：同2020年部门收入预算同比减少主要原因。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算1805.07万元，同比减少23514.91万元，减少92.89%，同比减少主要原因是：1、2019年市财政安排我部门23000万元预算用于“园区工业产业发展专项资金（含工业和信息化发展专项资金）”支出，2020年没有在我部门安排此项支出；2、2019年市财政安排了“电子专项工程支出”预算200万元用于开展电子信息化相关工作，由于政府机构改革我部门信息化的部分职能已经划拨到市大数据局，因此2020年没有在我部门安排此项支出预算；3、2019年市财政安排了“中小企业发展专项支出” 预算72万元用于市工信局建设中小企业服务平台，2020年没有安排此项支出；4、2019年市财政安排我部门“专项公用经费”预算170万元，2020年安排此项工作经费预算为102万元，减少了68万元；5、2019年市财政安排我部门“2019四大千亿产业工作经费” 预算20万元，2020年没有安排此项支出；6、2019年市财政安排我部门原下属单位市信息中心预算138.74万元，由于政府机构改革市信息中心划归市大数据局管理，我部门2020年不再安排该中心预算。6、由于2020年养老保险缴费比例降低以及人员调出、死亡等减少原因，我部门2020年人员经费减少约40万元。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算1805.07万元，同比减少23514.91万元，减少92.89%，同比减少主要原因是：1、2019年市财政安排我部门23000万元预算用于“园区工业产业发展专项资金（含工业和信息化发展专项资金）”支出，2020年没有在我部门安排此项支出；2、2019年市财政安排了“电子专项工程支出”预算200万元用于开展电子信息化相关工作，由于政府机构改革我部门信息化的部分职能已经划拨到市大数据局，因此2020年没有在我部门安排此项支出预算；3、2019年市财政安排了“中小企业发展专项支出” 预算72万元用于市工信局建设中小企业服务平台，2020年没有安排此项支出；4、2019年市财政安排我部门“专项公用经费”预算170万元，2020年安排此项工作经费预算为102万元，减少了68万元；5、2019年市财政安排我部门“2019四大千亿产业工作经费” 预算20万元，2020年没有安排此项支出；6、2019年市财政安排我部门原下属单位市信息中心预算138.74万元，由于政府机构改革市信息中心划归市大数据局管理，我部门2020年不再安排该中心预算。6、由于2020年养老保险缴费比例降低以及人员调出、死亡等减少原因，我部门2020年人员经费减少约40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算371.02万元，较2019年预算增加7.39万元，增长2.03%，,主要原因是：2020年提高了行政和参公事业单位定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算19.49万元，同比减少1471.6万元，下降98.7%，同比下降主要原因是：2019年政府采购预算安排了“电子政务建设项目”采购预算1448万元，而政府机构改革电子政务建设职能已经划拨到市大数据局，2020年我部门不再安排电子政务建设政府采购预算。政府集中采购预算19.49万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算15.29万元，政府性基金预算拨款4.2万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算17.69万元，服务类采购预算   1.8万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，100万元以上专用设备 0台。市财政核定供给经费留用小车数2辆，自治区划拨节能监察用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门各财政拨款单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目编制了项目绩效目标。目前预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目只有“工业高质量发展工作经费”项目，涉及一般公共预算拨款102万元。

1、部门整体支出绩效目标：

详见附件2：《2020年部门整体支出绩效目标申报表》

2、项目绩效目标：

详见附件3：《财政支出项目绩效目标申报表》

（五）关于工信部门职责、机构和人员情况的特别说明

1、根据2019年《中共玉林市委办公室、玉林市人民政府办公室关于调整玉林市工业和信息化局职责机构编制的通知》（办发【2019】50），将玉林市工业和信息化委员会更名为玉林市工业和信息化局，保留玉林市中小企业局牌子。 但是截止2020年5月，玉林市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定还未出台，2020年部门预算说明所列部门职能属于非正式批复职能。

2、根据2020年1月《市编办关于调整玉林市工业和信息化局所属事业单位机构编制事项的批复》（玉编办【2020】17号），工信部门共保留事业单位9个。由于2020年部门预算在2019年度已经编制，所以市财政仍以批复前工信部门的事业单位机构和人员情况下达2020年部门预算。

    第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。