工信部门2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。
    （二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
    （三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
   （四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。
   （五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的投资促进、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。
   （六）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划和政策措施，推动农产品加工业发展，开展促进中小企业发展的相关工作。
   （七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。
   （八）负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。
   （九）配合玉林市无线电管理局做好玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作、无线电执法监督管理工作等。
   （十）负责全市国防科技工业综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。
   （十一）负责推进全市工业园区建设，牵头研究拟订全市工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

（十二）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。
    （十三）负责全市茧丝绸管理工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。
    （十四）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作。
    （十五）完成市委、市人民政府交办的其他事项。
    二、机构设置情况

玉林市工信局现内设15个科（室），下属共有企、事业单位10个。其中：1.事业单位6个：（1）参照公务员管理事业单位：玉林市绿色建材发展和应用中心；（2）非参照公务员管理全额拨款事业单位：玉林市中小企业服务中心、玉林市节能中心、玉林市工业综合行政执法支队；（3）非参照公务员管理定额拨款事业单位是：玉林市地质工程勘察研究院；（4）自收自支事业单位：玉林市工业设计研究院。2.企业4个：玉林市矿山公司、玉林市乡镇企业矿产燃料公司、玉林市黄金公司、玉林市乡镇企业供销公司。

属于玉林市财政2023年部门预算管理的人员情况如下：1.核定编制人数125人，其中：行政编制33个、行政周转编2个、后勤服务控制数4个、纪检监察派驻机构编制5个、事业编制数82个。2.现有在职人数88人，其中：行政编在职人员28人、后勤服务控制数人员3个、纪检监察派驻机构人员4个（预算经费安排）、事业编制人员55个。3.现有离休人员1人。具体情况如下：

（一）玉林市工业和信息化局机关本级。行政编制33个、纪检派驻机构编制5个、行政周转编2个，后勤服务控制数4个；财政供给单位编制内实有人员35人，离休人员1人。 

（二）玉林市绿色建材发展和应用中心。事业编制19人，财政供给单位编制内实有人员10人。 

（三）玉林市中小企业服务中心。事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员12人。

（四）玉林市节能中心。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员5人。 

（五）玉林市工业综合行政执法支队。事业编制9人，财政供给单位编制内实有人员5人。 

（六）玉林市地质工程勘察研究。事业编制35人，财政供给单位编制内实有人员21人。 

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入8066.45万元，同比增加6285.93万元，增长353%。2023年总支出8066.45万元，同比增加6285.93万元，增长353%。

增幅较大的原因是：第一，2023年将市工业振兴指挥部、市工业振兴特派员经费列入本部门预算。第二，工信局本级政府性基金收入增加6000万元，用于坚持稳工业保运行，调结构提质量，扩内需促循环等工作的开展。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算8066.45万元，同比增加6285.93万元，增长353%。2023年总支出8066.45万元，同比增加6285.93万元，增长353%。其中：一般公共预算收入1639.66 万元，同比减少0.94万元，下降0.05%，政府性基金预算收入6000万元，同比增加6000万元，同比增长100%。其他收入15万元，同比增加15万，同比增长100%，上年结转结余411.8万，同比增长374.65万元，同比增长1008%，国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。单位收入0 万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算8066.45万元，同比增加6285.93万元，增长353%。其中： 

基本支出预算1363.93万元，同比增加40.49万元，增长3％。 

项目支出预算6702.52万元，同比增加6282.59万元，增长1496.1％。

项目支出增幅较大原因：第一，2023年将市工业振兴指挥部、市工业振兴特派员经费列入本部门预算。第二，工信局本级政府性基金收入增加6000万元，用于坚持稳工业保运行，调结构提质量，扩内需促循环等工作的开展。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入8035.37万元，同比增加6254.85万元，增长351.2%。2023年财政拨款总支出8035.37万元，同比增加6254.85万元，增长351.2%。

增幅较大原因：第一，2023年将市工业振兴指挥部、市工业振兴特派员经费列入本部门预算。第二，工信局本级政府性基金收入增加6000万元，用于坚持稳工业保运行，调结构提质量，扩内需促循环等工作的开展。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出1639.66万元，同比减少103.71万元，下降5.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算288.1万元，同比减少0.53万元，下降0.18％。

（二）卫生健康支出科目支出预算119.91万元，同比减少0.08万元，下降0.06％。 

（三）资源勘探工业信息支出科目支出预算1120.8万元，同比减少102.31万元，下降8.3％。 

（四）住房保障支出支出科目支出预算110.85万元，同比减少0.76万元，下降0.68％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出1363.93万元，同比增加40.49万元，增长3%。其中：

工资福利支出1077.34万元，同比增加34.11万元，增长3.2%。

商品和服务支出179.14万元，同比增加2.89万元，增长1.6%。

对个人和家庭的补助支出107.45万元，同比增加3.49万元，增长3.3%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

161.55万元，同口径比2022年增加116.9万元，增长261.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，2023年无预算安排。

2.公务接待费2023年预算安排13.15万元，比上年增加5.4万元，增长69.7 %，增加的主要原因是新冠疫情政策变化，预计公务活动增多。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排16.4万元，比上年增加7.9万元，增长92.9%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，2023年无预算安排；

公务用车运行维护费2023年预算安排16.4万元，比上年增加7.9万元，增长92.9%，增加的主要原因是玉林市工业和信息化局公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，玉林市节能中心公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆。主要用于市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。下属单位玉林市节能中心两部公车使用年限久，运行维护费用增加，和工信局合署办公，下乡调研多、出车业务多 。

4.会议费2023年预算安排 24 万元，比上年增加2万元，增长9%，增加的主要原因是为预计召开举办的会议次数增加 。

5.培训费2023年预算安排108万元，比上年增加101.6万元，增长1587.5%，增加的主要原因是因疫情原因，我局本应该举办的重点工业企业业务和其他培训近年都未举办，近年，我局计划组织我市重点工业企业家到工业经济发达地区参观学习，让企业家近距离感受新时代发展脉搏，近距离学习先进发展理念和先进管理经验，在参观学习中开阔眼界、启发思路、增强信心、增长才干。通过组织业务学习培训，着力培养一批视野开阔、思维活跃、积极进取、管理有方的工业企业领军人物，带动全市工业企业提升内部管理水平和外部市场竞争力，为加快产业转型升级、加速推进产业规模不断扩大，产业质量不断优化，推动实现从以单一产业主导向多元产业转型升级演进，全面提升发展质量效益，为打好三年再造“两个玉林工业”提供强大动力 。

五、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算6000万元，同比增加6000万元，增长100%，主要原因是：工信局本级政府性基金收入增加6000万元，用于坚持稳工业保运行，调结构提质量，扩内需促循环等工作的开展。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，以及3个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算179.14万元，较2022年预算减少251.83万元，下降58.4%，,主要原因是工信局今年保运转的工作经费列在政府性基金里，由于政府性基金项目暂未分配，所以此项经费预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算9.91万元，同比减少9.39万元，下降48.6 %。其中：货物类采购预 8.31万元，服务类采购预算1.6万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款275.72万元，政府性基金预算拨款6000万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

1.在创新措施上更加发力，推动发展方式转变,在平台建设上更加完善，推动产业提质升级,在树立标杆上有新突破，在推动产业区域地位上打开新局面,在链条建设上有新作为，推动产业链延强链扩链。

2.在产业发展上突出成效，推动高质量发展迈出新步伐,在先导性服务上更加到位，推动重大项目建设提质增速,在企业运行服务上更有实效，推动企业发展稳定安全。

3.完成散装水泥供应量达到580万吨；完成预拌混凝土供应量达到490万立方米；完成预拌砂浆供应量达到3万吨。全面促进散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆产业高质量、健康和持续发展。

4.认真抓好重点用能单位2022年度能源利用状况报告报送和审查工作,认真做好2023年节能监察工作,抓好节能监察人员培训工作。

5.按年初预算有计划及时足额使用，严格遵循专款专用原则；开展保护电力的宣传教育工作；组织开展电力执法工作。

6.抓好中小企业法律、政策宣传工作,抓好中小企业融资服务工作,抓好企业培训和调研指导工作。

7.矿产勘查技术服务、配合政府开展公益性地质普查辅助工作。

（二）项目绩效目标为：

项目名称：2022年第一批自治区新增上规工业企业及新入库高技术制造业、战略性新兴产业企业奖励资金。

绩效目标：

1.数量指标 2022年第一批自治区新增上规工业企业（市直企业）≥4家

2.质量指标 2022年第一批自治区新增上规工业企业及新入库高技术制造业、战略性新兴产业企业奖励资金（市直企业部分）顺利完成拨付

3.时效指标 2023年12月31日前

4.成本指标 2022年第一批自治区新增上规工业企业及新入库高技术制造业、战略性新兴产业企业奖励资金（市直企业部分）=40万。

5.效益指标 加快培育规模以上工业企业，推进工业高质量发展、支持企业做大做强，增强企业上规入统主动性和积极性。

6.满意度指标 2022年第一批自治区新增上规工业企业（市直企业）满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）