玉林市工业和信息化委员会2019年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起草相关地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、自治区和本市科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
   （八）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。
    （九）负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。
    （十）统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
    （十一）承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
    （十二）负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，研究提出电力工业发展建议；负责全市茧丝绸管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理；协调和参与无线电管理执法监管工作；负责全市铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。
    （十三）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全区国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理；负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理；负责拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范；承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。
    （十四）负责全市工业园区管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。

（十五）负责全市党政专用通讯网的规划、建设与管理。制定本市电子政务建设方案并组织实施，管理政府数据交换中心、安全认证中心、容灾备份中心、资源整合中心；组织协调党政专用通信、救灾应急和其他重要通信；负责全市公用 计算机网、部门专用信息网的管理协调工作；联系与国家通信主干网、军工部门及其他部门专用通信网方面的工作；协调自治区通信管理局参与玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作。

（十六）负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作，推进工业和信息化行业提高管理水平和提高核心竞争力。

（十七）承办玉林市人民政府和自治区工业和信息化委员

会交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市工业和信息化委员会于2009年12月，由原玉林市经济委员会、原玉林市信息化工作办公室整合组建而成，为玉林市人民政府工作部门，增挂玉林市中小企业局牌子。

（一）玉林市工信委现内设17个科（室），下属共有企事业单位15个。其中事业单位14个：参照公务员管理事业单位是玉林市散装水泥办公室，非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是玉林市中小企业服务中心、玉林市节能监察中心、玉林市工业综合行政执法支队、玉林市工业经济干部学校、玉林市信息中心，非参照公务员管理定额拨款事业单位是玉林市地质工程勘察研究院，自收自支事业单位是玉林市工业设计研究院、玉林市矿山公司、玉林市乡镇企业矿产燃料公司、玉林市黄金公司、玉林市乡镇企业培训中心、玉林市工业技术交流站、玉林经济日报；企业1个：玉林市乡镇企业供销公司。

（二）人员构成情况

属于玉林市财政2019年部门预算管理的人员情况如下：编制人数144人，其中行政编制34个，事业编制106个，机关后勤编制控制数4个。现有在职人数108人，其中：行政编在职32人，事业编在职72人，机关后勤编制控制数4个；现有离休人员2人。具体情况如下：

1、玉林市工业和信息化委员会机关本级。行政编制47人，财政供给单位编制内实有人员43人，离休人员2人。 

2、玉林市散装水泥办公室。事业编制19人，财政供给单位编制内实有人员11人。 

3、玉林市中小企业服务中心。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人。 

4、玉林市节能监察中心。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员5人。 

5、玉林市工业综合行政执法支队。事业编制9人，财政供给单位编制内实有人员6人。 

6、玉林市工业经济干部学校。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人。 

7、玉林市地质工程勘察研究。事业编制35人，财政供给单位编制内实有人员22人。 

8、玉林市信息中心。事业编制15人，财政供给单位编制内实有人员9人。 

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入25262.11万元，同比增加21327.63万元，增长542%。2019年财政拨款支出25262.11万元，同比增加　　21327.63万元，增长542%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出25232.12万元，同比增加22797.62万元，增长936%。 

按支出功能分类科目划分，共分为十二类，其中： 

　　（一）行政运行支出预算932.53万元，占支出总预算的3.69％，同比增加114.63万元，增长14％。增长主要原因是：根据工资改革规定2019年行政和事业单位所有在职人员增加工资而相应增加了工资福利支出。 

　　（二）一般行政管理事务支出预算433.62万元，占支出总预算的1.72％，同比增加 193.62万元，增长80.68％。增长主要原因是：市工信委机关2019年增加了两个方面的一般行政管理事务支出预算：1、专项公用经费支出预算170万元；2、四大千亿产业工作经费预算20万元。

　　（三）电子专项工程支出预算200万元，占支出总预算的0.8％，同比减少100万元，下降33.33％。减少的主要原因是：我委下属事业单位“玉林市信息中心”由于机构改革将划出工信系统，2019年没有安排该单位的电子专项工程支出预算 。

（四）中小企业发展专项支出预算72万元，占支出总预算的0.2％，同比减少443万元，下降86％。 减少的主要原因是：2018年预算安排了中小企业发展专项资金“惠企贷”资金500万元，2019年没有安排该项目资金。

（五）其他资源勘探信息等支出预算8万元，占支出总预算的0.03％，同比减少175.03万元，下降95.63％。 减少的主要原因是：由于预算科目调整，原来在2018年预算安排的“其他资源勘探信息等支出”，2019年预算安排到“其他工业和信息产业监管支出”科目了。

（六）其他教育支出预算61.52万元，占支出总预算的0.24％，同比增加10.74万元，增长21.15％。增长主要原因是：我委下属单位“玉林市工业经济干部学校”根据工资改革规定2019年增加工资福利和相关的社保缴费等支出。 

（七）机关事业单位养老保险支出预算198.51万元，占支出总预算的 0.78％，同比增加66.63万元，增长50.52％。 增长主要原因是：根据工资改革规定2019年行政和事业单位所有在职人员增加工资而相应增加了机关事业单位养老保险支出。

（八）归口管理的行政单位离退休支出预算 23.07万元，占支出总预算的 0.09％，同比增加 1.79万元，增长8％。 增长主要原因是：离休人员增加离休费（主要是护理费）。 

（九）行政事业单位医疗支出预算97.67万元，占支出总预算的0.38％，同比增加2.17万元，增长 2.27％。 增长主要原因是：根据工资改革规定2019年行政和事业单位所有在职人员增加工资而相应增加了行政事业单位医疗支出。 

（十）住房公积金支出预算 85.08万元，占支出总预算的0.34％，同比增加5.95万元，增长7.52％。 增长主要原因是：根据工资改革规定2019年行政和事业单位所有在职人员增加工资而相应增加了住房公积金支出。 

（十一）其他工业和信息产业监管支出预算120.12万元，占支出总预算的 0.48％，上年无此项支出。 

（十二）工业和信息产业支持支出预算23000万元，占支出总预算的91.15％，上年无此项支出。2019年增加该科目预算支出的主要原因是：为了发挥财政资金的杠杆作用，拉动本地经济，促进玉林工业高质量发展，2019年市财政预算安排了23000万元用于“园区工业产业发展专项资金（含工业和信息化发展专项资金）”支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1787.34万元，占支出总预算的7.06%，同比增加202.84万元，增长 12.81%。其中： 

　　 工资福利支出预算1301.57万元，占基本支出预算72.82％，同比增加 216.16万元，增长19.92％。增长主要原因是：根据工资改革规定2019年行政和事业单位所有在职人员增加工资而相应增加了工资福利支出。

　　  商品和服务支出预算437.07万元，占基本支出预算24.45％，同比减少8.27万元，下降1.85％。下降的主要原因是：在职人员调出和辞职减少了商品和服务支出。 

　对个人和家庭的补助支出预算48.7万元，占基本支出预算2.72％，同比减少5.05万元，下降9.4 ％。下降的主要原因是：在职人员调出和辞职减少了对个人和家庭的补助支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算31.73万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算16.98万元，公务用车运行维护费支出预算14.75万元。

　　（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算30.54万元，比2018年初预算28.64万元增加1.9万元，同比增加6.6 %。其中：

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降 0%。 

　　2.公务接待费2019年预算15.79万元，同比减少1.55万元，下降8.93%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是： 严格执行公务接待制度，减少公务接待开支。

3.公务用车费2019年预算14.75万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算14.75万元，同比增加3.45万元，增长30.53%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市工信委部门公务用车编制数2辆，实有车辆总数4辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算14.75万元，主要用于委机关和下属4个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费增加的主要原因是：日常公务活动增加，车辆用油、维修、保险费增加。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金支出预算30万元，同比减少1470万元，下降98%，下降的主要原因是：2018年预算安排了“智慧城市建设项目经费”1500万元，2019年没有安排该项目经费。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算25319.98万元，同比增加20145.44万元，增长389%，增长主要是由于：为了发挥财政资金的杠杆作用，拉动本地经济，促进玉林工业高质量发展， 2019年市财政预算安排了23000万元的“园区工业产业发展专项资金（含工业和信息化发展专项资金）”，作为市政府投资引导基金和中小工业企业信贷引导资金。

2019年部门支出预算25319.98万元，同比增加20145.44万元，增长389%，增长主要是由于：为了发挥财政资金的杠杆作用，拉动本地经济，促进玉林工业高质量发展， 2019年市财政预算安排了23000万元的“园区工业产业发展专项资金（含工业和信息化发展专项资金）”，用于作为“市政府投资引导基金”和“中小工业企业信贷引导资金”方面的支出。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算25319.98万元，同比增加20145.44万元，增长389%，增长主要是由于：为了发挥财政资金的杠杆作用，拉动本地经济，促进玉林工业高质量发展， 2019年市财政预算安排了23000万元的“园区工业产业发展专项资金（含工业和信息化发展专项资金）”，作为市政府投资引导基金和中小工业企业信贷引导资金。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算25319.98万元，同比增加20145.44万元，增长389%，增长主要是由于：为了发挥财政资金的杠杆作用，拉动本地经济，促进玉林工业高质量发展， 2019年市财政预算安排了23000万元的“园区工业产业发展专项资金（含工业和信息化发展专项资金）”，用于作为“市政府投资引导基金”和“中小工业企业信贷引导资金”方面的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算363.63万元，较2018年预算增加271.91万元，增长298%，,主要原因是：1、2019年“机关运行经费”增加了参公事业单位的行政运行经费17.91万元；2、2019年“机关运行经费”市工信委机关增加了四个方面的预算支出：（1）专项公用经费支出170万元；（2）四大千亿产业工作经费支出20万元；（3）玉林市工程系列职称改革工作专项经费支出14万元；（4）玉林市中小企业公共服务窗口平台运行维护经费支出50万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算1491.09万元，同比减少 1383.95万元，下降48.14%。政府集中采购预算1491.09万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算1489.84万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入1.25万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算474.64万元，服务类采购预算   1015.2万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，100万元以上专用设备 0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求对“2019年玉林市电子政务和信息化建设项目”、“玉林市中小企业公共服务窗口平台”两个部门预算项目编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款   250万元，政府性基金预算拨款0万元。

1、“2019年玉林市电子政务和信息化建设项目”预算200万元，绩效目标为：

玉林市基于互联网“一站式”电子政务综合应用支撑平台简称玉林市云政务平台，即大数据、采集、存储、管理和分析等能力的数据集合，以统一大集中建设模式，通过统一规划，整合资源，自主开发，不拉专线，不建专网，整合十二个系统（政府门户网站管理系统、协同办公OA系统、网上审批业务系统、群众来信处理系统、电子印章系统、应用安全管理系统、电子监察系统、政务信息资源管理系统、政务资源共享系统、玉林市机关整体绩效管理信息化系统）的“一站式”电子政务系统。系统用户通过互联网登录和使用玉林市电子政务系统，实现实时、零距离网上办公、签发文件、办理审批事项和在线交流，形成跨部门、跨业务应用系统的网络化协同办公，实现资源共享和“一网式”服务的政府管理模式。2019年实施电子政务和信息化建设，以IDC数据中心管理运维、服务、老旧设备汰旧换新为基础，完善 OA功能，提升市、县（市、区）、乡镇（街道、社区）三级政府办公系统性能。根据《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》以及《中华人民共和国网络安全法》,落实广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快推进政府网站互联网协议第六版（IPv6）改造工作的通知要求。通过实施购买IDC机房网络安全设备维保服务、移动办公系统开发、核心交换机升级、IDC服务租用采购、IPV6升级、OA系统后台维护、云MAS短信服务、对IDC进行等级保护测评、刀片服务器、冗余硬盘、电子印章授权、系统迁移整合电子政务外网等项目。优化用户体验，提升安全防护水平。

2、“玉林市中小企业公共服务窗口平台”预算50万元，绩效目标为：

根据自治区工信委《关于印发广西中小企业公共服务平台网络项目建设指南的通知》（桂工信企业〔2018〕372号）文件要求，全区建成广西中小企业公共服务平台，市级建设窗口平台，由自治区工信委统一建设，市级窗口平台后续运营费用由市级工信委负责向市级财政申请，经费主要用于购置电脑、网络设备、服务柜台等办公用品以及通信费、人员经费、设备维护费、数据搜集与录入等费用，确保窗口平台顺利投入使用。

2019年建设成玉林市中小企业公共服窗口平台，完善窗口服务平台运营的硬件设施，完成窗口平台验收工作，确保窗口服务平台投入使用后正常运营。实现与自治区中小企业公共服务平台互联互通、资源共享、快速响应、服务协同，为中小企业提供人才与培训服务、创业创新服务、融资服务、信息化服务、市场开拓服务、法律服务、线上线下服务。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 玉林市工业和信息化委员会2019年部门预算公开表.xlsx