目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。
2、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起草相关地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
3、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
4、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。
5、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、自治区和本市科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
6、承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。
7、拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
8、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。
9、负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。
10、统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
11、承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
12、负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，研究提出电力工业发展建议；负责全市茧丝绸管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理；协调和参与无线电管理执法监管工作；负责全市铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。
13、负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全区国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理；负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理；负责拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范；承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。
14、负责全市工业园区管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。
15、负责全市党政专用通讯网的规划、建设与管理。制定本市电子政务建设方案并组织实施，管理政府数据交换中心、安全认证中心、容灾备份中心、资源整合中心；组织协调党政专用通信、救灾应急和其他重要通信；负责全市公用 计算机网、部门专用信息网的管理协调工作；联系与国家通信主干网、军工部门及其他部门专用通信网方面的工作；协调自治区通信管理局参与玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作。
16、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作，推进工业和信息化行业提高管理水平和提高核心竞争力。
17、承办玉林市人民政府和自治区工业和信息化委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
|
玉林市工业和信息化委员会2016年部门决算单位构成情况 | |||
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费性质 |
|
1 |
玉林市工业和信息化委员会 |
行政单位 |
全额拨款 |
|
2 |
玉林市散装水泥办公室 |
事业单位（参公） |
全额拨款 |
|
3 |
玉林市中小企业服务中心 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
4 |
玉林市节能监察中心 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
5 |
玉林市工业综合行政执法支队 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
6 |
玉林市信息中心 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
7 |
玉林市工业经济干部学校 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
8 |
玉林市地质工程勘探研究院 |
事业单位 |
定额拨款 |
|
|
|
|
|
第二部分：2017年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
3,633.72 |
一、一般公共服务支出 |
48.28 | |
|
二、上级补助收入 |
521.3 |
二、教育支出 |
64.44 | |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、科学技术支出 |
432.42 | |
|
四、其他收入 |
26.81 |
四、社会保障和就业支出 |
235.15 | |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
84.1 | |
|
|
|
六、节能环保支出 |
37.16 | |
|
|
|
七、城乡社区支出 |
160.12 | |
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
2063.37 | |
|
|
|
九、住房保障支出 |
72.76 | |
|
本年收入合计 |
4181.82 |
本年支出合计 |
3197.79 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.1 |
结余分配 |
0.83 | |
|
上年结转 |
5587.76 |
年末结转与结余 |
6571.07 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
9769.68 |
支出总计 |
9769.68 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4,181.82 |
3,633.72 |
521.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.81 | ||||
|
205 |
教育支出 |
64.44 |
64.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20599 |
其他教育支出 |
64.44 |
64.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2059999 |
其他教育支出 |
64.44 |
64.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
530.29 |
530.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20604 |
技术研究与开发 |
528.79 |
528.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
528.79 |
528.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2069901 |
科技奖励 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.33 |
237.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
188.70 |
188.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
76.38 |
76.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.07 |
109.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
84.46 |
84.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.46 |
84.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.18 |
29.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
310.12 |
310.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
310.12 |
310.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120802 |
土地开发支出 |
160.12 |
160.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120803 |
城市建设支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,869.86 |
2,321.75 |
521.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.81 | |||
|
21501 |
资源勘探开发 |
246.01 |
246.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150101 |
行政运行 |
246.01 |
246.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21502 |
制造业 |
1,943.27 |
1,915.64 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.33 | |||
|
2150201 |
行政运行 |
1,378.59 |
1,357.23 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 | |||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
443.47 |
437.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.27 | |||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
121.21 |
121.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150501 |
行政运行 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21507 |
国有资产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150701 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
522.33 |
1.85 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.48 | |||
|
2150801 |
行政运行 |
522.33 |
1.85 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.48 | |||
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
40.25 |
40.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2156102 |
技术研发和推广 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2156104 |
宣传和培训 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
34.25 |
34.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
72.72 |
72.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.72 |
72.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.11 |
72.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,197.79 |
1,806.40 |
1,391.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.28 |
48.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20110 |
人力资源事务 |
48.28 |
48.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2011008 |
引进人才费用 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
64.44 |
64.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20599 |
其他教育支出 |
64.44 |
64.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2059999 |
其他教育支出 |
64.44 |
64.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
432.42 |
170.03 |
262.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20604 |
技术研究与开发 |
431.06 |
170.03 |
261.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
431.06 |
170.03 |
261.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2069901 |
科技奖励 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
235.15 |
235.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.51 |
186.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
75.45 |
75.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.81 |
107.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
84.10 |
84.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.10 |
84.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.41 |
22.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.18 |
29.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
37.16 |
24.56 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
37.16 |
24.56 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
37.16 |
24.56 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
160.12 |
0.00 |
160.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
160.12 |
0.00 |
160.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120802 |
土地开发支出 |
160.12 |
0.00 |
160.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,063.37 |
1,107.09 |
956.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21501 |
资源勘探开发 |
245.99 |
245.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150101 |
行政运行 |
245.99 |
245.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21502 |
制造业 |
1,672.66 |
788.28 |
884.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150201 |
行政运行 |
1,364.77 |
636.59 |
728.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
186.85 |
30.66 |
156.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
121.03 |
121.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
14.00 |
0.10 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150501 |
行政运行 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21507 |
国有资产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150701 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150801 |
行政运行 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2156102 |
技术研发和推广 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2156104 |
宣传和培训 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
64.60 |
64.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.15 |
72.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,283.34 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
48.28 |
48.28 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
350.37 |
二、教育支出 |
19 |
64.44 |
64.44 |
|
|
|
3 |
|
三、科学技术支出 |
20 |
432.42 |
432.42 |
|
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
235.15 |
235.15 |
|
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
84.1 |
84.1 |
|
|
|
6 |
|
六、节能环保支出 |
23 |
37.16 |
37.16 |
|
|
|
7 |
|
七、城乡社区支出 |
25 |
160.12 |
|
160.12 |
|
|
8 |
|
八、资源勘探信息等支出 |
26 |
1978.13 |
1907.53 |
70.6 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
27 |
|
72.76 |
|
|
本年收入合计 |
|
3,633.72 |
本年支出合计 |
|
3112.55 |
2881.38 |
230.72 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
499.19 |
年末结转和结余 |
|
1020.36 |
801.80 |
218.56 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
400.29 |
|
28 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
98.91 |
|
29 |
| ||
|
|
13 |
|
|
30 |
| ||
|
总计 |
14 |
4132.91 |
总计 |
31 |
4132.91 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
2,881.83 |
1,650.56 |
1,231.27 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.28 |
48.28 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
48.28 |
48.28 |
0.00 | ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
40.00 |
40.00 |
0.00 | ||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
64.44 |
64.44 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
64.44 |
64.44 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
64.44 |
64.44 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
432.42 |
170.03 |
262.39 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
431.06 |
170.03 |
261.03 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
431.06 |
170.03 |
261.03 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.36 |
0.00 |
1.36 | ||
|
2069901 |
科技奖励 |
1.36 |
0.00 |
1.36 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
235.15 |
235.15 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 | ||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.15 |
0.15 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.51 |
186.51 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
75.45 |
75.45 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.81 |
107.81 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
48.48 |
48.48 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.48 |
48.48 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
84.10 |
84.10 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.10 |
84.10 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.28 |
22.28 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.41 |
22.41 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.23 |
10.23 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.18 |
29.18 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
37.16 |
24.56 |
12.60 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
37.16 |
24.56 |
12.60 | ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
37.16 |
24.56 |
12.60 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,907.53 |
951.25 |
956.28 | ||
|
21501 |
资源勘探开发 |
245.99 |
245.99 |
0.00 | ||
|
2150101 |
行政运行 |
245.99 |
245.99 |
0.00 | ||
|
21502 |
制造业 |
1,587.77 |
703.39 |
884.38 | ||
|
2150201 |
行政运行 |
1,298.54 |
570.36 |
728.18 | ||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
168.20 |
12.00 |
156.20 | ||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
121.03 |
121.03 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
14.00 |
0.10 |
13.90 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
0.10 |
0.10 |
0.00 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
13.90 |
0.00 |
13.90 | ||
|
21507 |
国有资产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150701 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 | ||
|
2150801 |
行政运行 |
1.76 |
1.76 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
72.76 |
72.76 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.76 |
72.76 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.15 |
72.15 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.61 |
0.61 |
0.00 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,026.61 |
302 |
商品和服务支出 |
273.83 |
310 |
其他资本性支出 |
1.85 | |
|
30101 |
基本工资 |
333.97 |
30201 |
办公费 |
19.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
152.48 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.85 | |
|
30103 |
奖金 |
150.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
55.04 |
30204 |
手续费 |
0.14 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.47 |
30205 |
水费 |
0.72 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
155.62 |
30206 |
电费 |
2.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.15 |
30207 |
邮电费 |
29.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.92 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
330.51 |
30211 |
差旅费 |
23.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
26.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
48.48 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
131.86 |
30216 |
培训费 |
65.74 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.27 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
17.76 | |
|
30307 |
医疗费 |
49.63 |
30218 |
专用材料费 |
0.34 |
30401 |
企业政策性补贴 |
17.76 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | |
|
30311 |
住房公积金 |
72.15 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
30313 |
购房补贴 |
0.61 |
30229 |
福利费 |
0.23 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.53 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
49.22 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.78 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.00 |
|
|
| |
|
人员经费合计 |
1,357.12 |
公用经费合计 |
293.44 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17.7 |
0 |
9.3 |
|
9.3 |
8.4 |
22.84 |
6.83 |
|
|
11.53 |
4.48 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
230.72 |
70.60 |
160.12 |
218.56 |
68.56 |
150.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
160.12 |
0.00 |
160.12 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
160.12 |
0.00 |
160.12 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
160.12 |
0.00 |
160.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
68.56 |
68.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
68.56 |
68.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2156102 |
技术研发和推广 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2156104 |
宣传和培训 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
64.60 |
64.60 |
0.00 |
68.56 |
68.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入9769.68万元，其中本年收入4181.82万元, 较2016年度决算数8088.96万元增加1680.72万元，增长21%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3633.72万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数2419.04万元增加1214.68万元，增长50%，主要原因是2017年市财政新增了工信部门惠企贷配套专项资金，用于支持中小工业企业解决贷款融资问题。
2.上级补助收入521.3万元，主要为自治区工信委下拨专项资金。较2016年度决算数510.85万元增加10.45万元，增长2%。
3.其他收入26.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与上年62.48万元相比，减少35.67万元，同比减57%。主要是以下几个方面的收入：市中小企业服务中心惠企贷资金银行存款利息万20.48元、自治区工信委下拨检查专项业务经费5万元，市直机关工委转入课题研究经费1万元、银行存款利息收入0.33万元。
4. 用事业基金弥补收支差额0.1万元、上年结转和结余5587.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要为市中小企业服务中心财政惠企贷配套专项资金累积余额。与上年5096.59万元相比，增加491.27万元，同比增长9%。
（二）本部门2017年度总支出9769.68万元，其中本年支出3197.79万元, 较2016年度决算数8088.96万元增加1680.72万元，增长21 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出48.28万元：主要用于市工业和信息化产业发展工作经费支出。下降28%。
2.教育支出64.44万元：主要是玉林市经济干部学校的经费支出，下降28%。
3.科学技术支出 432.42万元：主要用于开展玉林市工业产业发展、玉林市电子政务建设、两化融合等相关工作支出。增长25%。
4.社会保障和就业支出 235.15万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。增长3%。
5.医疗卫生与计划生育支出 84.1万元：主要用于按国家规定计缴行政单位在职人员的医疗保险费支出。下降14%。
6.节能环保支出 37.16万元，主要用于对工业企业开展能源节约利用和节能减排工作财政性补贴和对市工业企业节能减排规划以及节能监察平台建设支出。下降75%。
7.城乡和社区支出 160.12万元，主要用于市工信委智慧城市建设项目前期的立项、可研等工作支出。增长135%。
8.资源勘探信息等支出 2063.37万元，主要用于市工信委机关和7个所属事业单位为履行工业和信息产业监管职能、保障工业化和信息化发展而发生的支出。增长43%。
9.住房保障支出 72.76万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。增长28%。
10. 结余分配0.83万元、年末结转和结余6571.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余，主要为市中小企业服务中心财政惠企贷配套专项资金累积余额。增长17%。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出2881.83万元，较2016年度决算数2287.07万元增加594.76万元，增长26 %。其中：基本支出1650.56万元，同比下降27%；项目支出1231.27万元，上年无此项支出。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为2240.72万元，支出决算为2881.83万元，完成年初预算的128%。
（一）一般公共服务支出无年初预算，支出决算为48.28万元。主要用于市工业和信息化产业发展工作经费支出。上年无此项支出。
（二）教育支出年初预算为67.81万元，支出决算为64.44万元，完成年初预算的95%，主要是玉林市经济干部学校的经费支出，同比下降24%。
（三）科学技术支出年初预算为558万元，支出决算为432.42万元，完成年初预算的77%。上年无此项支出。主要用于开展玉林市工业产业发展、玉林市电子政务建设、两化融合等相关工作支出。
(四)社会保障和就业支出年初预算为139.41万元，支出决算为235.15万元，完成年初预算的169%。同比下降25%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算为80.74万元，支出决算为84.1万元，完成年初预算的105 %。同比下降17%。主要用于按国家规定计缴行政事业单位在职人员的医疗保险费支出。
（六）节能环保支出无年初预算，支出决算为37.16万元。同比下降75%。主要用于对工业企业开展能源节约利用和节能减排工作财政性补贴和对市工业企业节能减排规划以及节能监察平台建设支出。
（七）资源勘探信息支出年初预算为1325.17万元，支出决算为1907.53万元，完成年初预算的144%。同比下降19%。主要用于市工信委机关和7个所属事业单位为履行工业和信息产业监管职能、保障工业化和信息化发展而发生的支出。
（八）住房保障支出年初预算为69.61万元，支出决算为72.76万元，完成年初预算的104%。同比增长23%。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1650.56万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1357.12万元，完成年初预算1072.31万元的126 %，同比增长5%。
主要包括：基本工资333.97万元、津贴补贴152.48万元、奖金150.84万元、其他社会保障缴费55.04万元、伙食补助费10.47、绩效工资155.62、机关事业单位基本养老保险缴费147.15万元、职业年金缴费15.13万元、其他工资福利支出5.92万元、离休费26.98万元、退休费万元、抚恤金48.48万元、生活补助131.86万元、医疗费49.63万元、住房公积金72.15万元、购房补贴0.61万元、其他对个人和家庭补助支出0.78万元。
（二）商品和服务支出273.83万元，完成年初预算668.42万元的41%，同比增长1.5%。
主要包括：办公费19.64万元、手续费0.14万元、水费0.72万元、电费2.93万元、邮电费29.16万元、差旅费23.24万元、维修（护）费1.52万元、培训费65.74万元、公务接待费0.27万元、专用材料费0.34万元、劳务费0.1万元、工会经费13.06万元、福利费0.23万元、公车用车运行维护费11.53万元、其他交通费用49.22万元、其他商品和服务支出56万元。
（三）其他资本性支出1.85万元，主要用于购置办公设备。上年无此项支出。
（四）对企事业单位的补贴17.76万元，主要用于对下属事业单位经费补助。上年无此项支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出 230.72万元，较2016年度决算数106.85万元增加123.87万元，增长116 %。其中：基本支出 70.6万元，项目支出160.12万元。
2017 年度政府性基金支出年初预算为1650万元，支出决算为230.72万元，完成年初预算的 14 %。主要是市工信委智慧城市建设项目资金1500万元只使用了约150万元开展建设项目前期的立项、可研等工作。
（一）城乡社区土地开发支出160.12万元，主要用于市工信委智慧城市建设项目前期的立项、可研等费用支出，同比增长93%，主要是2017年增加了智慧城市建设项目前期的立项经费。
（二）资源勘探信息等支出70.6万元，年初预算是150万元，完成年初预算的 47 %，同比下降24%。主要在以下几方面开支：
1、技术研发与推广3.50万元，主要用于对我市预拌混凝土及预拌砂浆示范及推广等经费支出。
2、宣传费支出2.50万元，主要用于对散装水泥的政策宣传。
3、其他新型墙体材料专项基金支出64.60万元，一方面主要用于聘用人员工资26.38万元、聘用人员缴纳社会医疗保险9.49万元；另一方面用于为保证本单位日常运转发生的基本支岀28.73万元。如办公用品的购置及差旅费等日常公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算22.84万元中，因公出国（境）费支出决算6.83万元；公务用车购置及运行费支出决算11.53万元；公务接待费支出决算4.48 万元。
“三公”经费支出22.84万元，比年初预算17.7万元增5.14万元、增幅29%，公务接待费和公车运行费用比预算减少了1.69万元，但预算没有出国经费支出，2017年出国经费支出比预算增加了6.83万元，所以“三公”经费支出比预算增加5.14万元；比上年12.75万元增10.09万元、增幅84%。其中：因公出国费支出决算6.83万元，无年初预算为本年追加预算；比上年增6.83万元、上年没有此项支出；公务用车运行费支出决算11.53万元，比年初预算9.3万元增2.23万元、增幅24%；比上年3.26万元增8.23万元、增幅253%，主要是上年财政没有安排公车运行经费支出，在2017年市财政安排了公车运行经费支出；公务接待费支出决算4.48万元，比年初预算8.4万元减3.92万元、减幅47%；比上年9.49万元减5.01万元、减幅56%，主要是2017年需要我委和下属单位接待的公务活动减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出6.83万元。全年使用财政拨款参加自治区工信委组织的工业创新发展开放式平台建设培训出国团组1个，累计1人次。开支内容包括：境外培训费1.28万元、国际旅费1.55万元、住宿费2.03万元、伙食费0.73万元、公杂费0.35万元、国外城市间交通费0.39万元、其他费用0.48万元。
（二）公务用车运行费支出11.53万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年市工信委本级、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆，全年运行费支出11.53万元，平均每辆1.65万元。
（三）公务接待费支出4.48万元,国内公务接待批次 45次，人次285次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 265.45万元，比2016年810.99万元减少545.54万元，降低67%。主要原因是：2016年支出口径不同，2016年把部分项目经费支出作为机关运行经费支出了，所以2016年的统计口径大。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 272.76 万元，其中：政府采购货物支出 170.93 万元、政府采购工程支出101.33 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额101.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 17辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车 6 辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金 1050万元，自评覆盖率达到85%。
1、共组织对“玉林市信息化、电子政务建设专项资金”、“中小企业信贷引导资金配套资金”、“玉林市工业产业发展专项资金”、“电子政务内网（区政府业务资源网）建设及运维资金”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1050万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，4个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2、组织对市工信委1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2962.39 万元。绩效评价结果显示：
（1）预算编制：①收入编制比较完整；②项目支出已按规定编制政府采购预算；③预算细化率为100%；④ “三公经费”预算比上年低，控制率为32%。
（2）预算执行：预算完成较好；支出进度达到要求；预决算管理制度健全，已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到执行。资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定公开。资产管理制度健全性，已制定资产管理制度并得到有效执行；资产管理安全，资产保存完整；资产处置符合规定；资产账务管理符合规定。
（3）绩效评价：市工信委核心职能履职效果总体较好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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