玉林市工业和信息化局2022年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分： 2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2022年部门预算情况说明 

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。
    （二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
    （三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
   （四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。
   （五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的投资促进、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。
   （六）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划和政策措施，推动农产品加工业发展，开展促进中小企业发展的相关工作。
   （七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。
   （八）负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。
   （九）配合玉林市无线电管理局做好玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作、无线电执法监督管理工作等。
   （十）负责全市国防科技工业综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。
   （十一）负责推进全市工业园区建设，牵头研究拟订全市工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

（十二）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。
    （十三）负责全市茧丝绸管理工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。
    （十四）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作。
    （十五）完成市委、市人民政府交办的其他事项。
    二、机构设置情况

（一）根据《中共玉林市委办公室、玉林市人民政府办公室关于调整玉林市工业和信息化局职责机构编制的通知》（办发【2019】50）和《市编办关于调整玉林市工业和信息化局所属事业单位机构编制事项的批复》（玉编办【2020】17号），将玉林市工业和信息化委员会更名为玉林市工业和信息化局，保留玉林市中小企业局牌子；共保留事业单位6个。

玉林市工信局现内设15个科（室），下属共有企、事业单位10个。其中：1、事业单位6个：（1）参照公务员管理事业单位：玉林市绿色建材发展和应用中心；（2）非参照公务员管理全额拨款事业单位：玉林市中小企业服务中心、玉林市节能中心、玉林市工业综合行政执法支队；（3）非参照公务员管理定额拨款事业单位是：玉林市地质工程勘察研究院；（4）自收自支事业单位：玉林市工业设计研究院。2、企业4个：玉林市矿山公司、玉林市乡镇企业矿产燃料公司、玉林市黄金公司、玉林市乡镇企业供销公司。

（二）人员构成情况

属于玉林市财政2022年部门预算管理的人员情况如下：1、核定编制人数125人，其中：行政编制33个、行政周转编1个、后勤服务控制数4个、纪检监察派驻机构编制5个、事业编制数82个。2、现有在职人数83人，其中：行政编在职人员29人、后勤服务控制数人员4个、纪检监察派驻机构人员4个（预算经费安排）、事业编制人员46 个。3、现有离休人员2人。具体情况如下：

1、玉林市工业和信息化局机关本级。行政编制33个、纪检派驻机构编制5个、行政周转编1个，后勤服务控制数4个；财政供给单位编制内实有人员37人，离休人员2人。 

2、玉林市绿色建材发展和应用中心。事业编制19人，财政供给单位编制内实有人员10人。 

3、玉林市中小企业服务中心。事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员9人。

4、玉林市节能中心。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员5人。 

5、玉林市工业综合行政执法支队。事业编制9人，财政供给单位编制内实有人员3人。 

6、玉林市地质工程勘察研究。事业编制35人，财政供给单位编制内实有人员19人。 

第二部分： 2022年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1743.37万元，同比减少50.92万元，降低2.8%。2022年财政拨款支出1743.37万元，同比减少50.92万元，降低2.8%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1743.37万元，同比减少8.92万元，降低0.5%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一）社会保障和就业支出科目支出预算288.63万元，占支出总预算的16.5％，同比减少3.72万元，下降1.2％。

（二）卫生健康支出科目支出预算119.99万元，占支出总预算的6.9％，同比增加1.01万元，增长0.85％。 

（三）资源勘探工业信息支出科目支出预算1223.14万元，占支出总预算的70.2％，同比减少4.29万元，下降0.35％。 

（四）住房保障支出科目支出预算111.61万元，占支出总预算的6.4％，同比减少4.29万元，下降0.35％。

（五）其他支出0万元，同比减少42万元，下降100%，主要原因是市绿色建材发展和应用中心今年无政府性基金预算项目。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1323.44万元，占支出总预算的74.3%，同比减少406.87万元，下降23.5%。其中： 

工资福利支出预算1043.23万元，占基本支出预算78.8％，同比减少205.05万元，下降16.4％。主要原因是在职人数减少，2022年预算在职人数是83人，2021年预算在职人数97人，人数减少14人，减少人数原因主要是调动、辞职、在职转退休。

商品和服务支出预算176.25万元，占基本支出预算13.3％，同比减少201.84万元，下降53.3％。商品服务支出主要包括：公用支出定额和其他商品服务支出，下降的原因是：1、2022年预算在职人数减少14人，所以预算费用减少。2、2022年使用预算一体化新系统做预算 ，2021年的预算中的项目支出是批复在基本支出中。2022年局本级、市地质工程勘察研究院等单位的项目支出是批复在项目支出中，不列入基本支出预算。

对个人和家庭的补助支出预算103.96万元，占基本支出预算7.9％，同比增加0.02万元，增长0.01％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.75万元，公务用车运行维护费支出预算8.5万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费、公务用车运行维护费。 

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 16.25万元，比2021年初预算 21.45万元减少5.2万元，同比下降24.2%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万，下降0 %，

2.公务接待费2022年预算7.75万元，同比减少7.1万元，下降12.8%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，严格审批各类接待任务，根据2021年实际接待任务次数，减少公务接待费预算。 

3.公务用车费2022年预算8.5万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算 8.5万元，同比增加1.9万元，增长28..8%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市工业和信息化局公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，玉林市节能中心公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆。2022年共安排公务用车运行维护费预算8.5万元，主要用于机关和局属6个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降 0％。

五、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金支出预算0万元，同比减少42万元，下降100 %，主要原因是：玉林市绿色建材发展和应用中心的政府性基金预算调整为一般公共预算项目。

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算1780.52万元，同比减少2433.77万元，降低57.7%，主要是由于：已列支结转资金2420万财政减少收回，在职人数减少致人员经费减少。

2022年部门支出预算1780.52万元，同比减少2433.77万元，降低57.7%，主要是由于：已列支结转资金2420万财政减少收回，在职人数减少致人员经费减少。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算1780.52万元，同比减少2433.77万元，降低57.7%，主要是由于：已列支结转资金2420万财政减少收回，在职人数减少致人员经费减少。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算1780.52万元，同比减少2433.77万元，降低57.7%，主要是由于：已列支结转资金2420万财政减少收回，在职人数减少致人员经费减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我部门及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算430.97万元，较2021年预算增加59.95万元，增长16.1%，,主要原因是财政给予安排市工信局2022年预算批复中的相关经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算19.3万元，同比减少6.5万元，下降25.2 %。政府集中采购预算17.75万元，占政府采购预算92%；分散采购预算1.55万元，占政府采购预算 8%。

政府采购资金来源于一般公共预算19.3万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 15.8万元，服务类采购预算3.5 万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，对于超过50万的资金项目编制专项绩效目标。2022年预算中涉及一般公共预算拨款项目231.4万元。项目名称是：工业高质量发展工作经费，绩效目标是：该项目资金主要用于开展玉林市工业高质量发展工作，主要方面如下：一、完善工业高质量发展措施，二、定期统计发布工业指标完成情况，三、全市工业园区新增投资额达到全年目标任务，四、加强工业企业服务，优化营商环境。五、完善产业发展平台、提升园区产业聚集。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。