玉林市绿色建材发展和应用中心预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市绿色建材发展和应用中心主要职能

玉林市绿色建材发展和应用中心主要职能为: 协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划，并组织实施；负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法，查处违反散装水泥管理规定的行为，落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作；协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作；协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作；负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市绿色建材发展和应用中心属参照公务员管理事业单位，主管部门为玉林市工业和信息化局。编制总数为19人，实有财政供养人数10人，退休人员4人，聘用人员8人。

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入219.97万元，同比增加13.51万元，增长6.54%，其中：一般公共预算拨款177.97万元，同比增加1.51万元，增长0.86%；纳入预算管理的政府性基金拨款42万元，同比增加12万元，增长40%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出 177.97万元，同比增加1.51万元，增长0.86%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）医疗卫生类科目支出预算14.51万元，占支出总预算的6.60%，同比增加1.4万元，增长10.68%。 

　　（二）社会保障和就业支出类科目支出预算28.69万元，占支出总预算的13.04%，同比增加3.35万元，增长13.22%。 

　　（三）住房保障支出类科目支出预算14.12万元，占支出总预算的6.42%，同比增加1.56万元，增长12.42%。

（四）资源勘探信息等支出科目支出预算120.65万元，占支出总预算的54.85%，同比增加-4.8万元，增长-3.83%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出177.97万元，占支出总预算的80.91%，同比增加1.51万元，增长0.86%。其中： 

　　 工资福利支出预算144.6万元，占基本支出预算81.25%，同比增加1.93万元，增长1.35%。 

　　  商品和服务支出预算31.23万元，占基本支出预算17.55%，同比增加0.6万元，增长1.96%。 

　对个人和家庭的补助支出预算2.14万元，占基本支出预算1.20%，同比增加1.37万元，增长177.92%,主要是增加了遗属困难补助。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务用车购置和运行维护费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.8万元。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.8万元，比2020年初预算减少0万元，同比下降0%。其中： 公务接待费2020年预算0.8万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算42万元，同比增加12万元，增长40%，主要是监督管理专项业务费的增加

六、部门收支总表情况说明

2021年部门收入预算219.97万元，同比增加13.51万元，增长6.54%，主要是政府性基金的增加。

2021年部门支出预算219.97万元，同比增加13.51万元，增长6.54%,主要是政府性基金的增加。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算219.97万元，同比增加13.51万元，增长6.54%，主要是政府性基金的增加。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算219.97万元，同比增加13.51万元，增长6.54%,主要是由于政府性基金的增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算31.23万元，较2020年预算增加0.6万元，增长1.96%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算1万元，同比增加-3.2万元，增长-76.19%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算1万元，占政府采购预算100%。

政府采购预算来源于政府性基金1万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元，服务类采购0元，工程类采购0元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。