玉林市节能中心单位2021年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

  （一）组织全市重点用能单位填报能源利用状况报告。

   按照自治区工信厅的要求，我中心积极组织全市年综合能耗5000吨标准煤以上的工业重点用能企业填报能源利用状况报告，并组织技术人员认真进行书面审查，主要审查能源利用状况报告内容的规范性、完整性、真实性、准确性。针对发现的问题，提出整改要求，责令限期整改。

（二）积极开展玉林市国家重大工业专项节能监察。

根据《自治区工业和信息化厅关于组织开展工业节能监察工作的通知》（能源20200102）要求，开展了国家重大工业专项节能监察。监察的主要内容是：单位产品能耗限额标准执行情况、用能设备（产品）能效强制性标准执行情况、能源计量管理制度执行情况、能源消费统计制度执行情况、能效水平对标达标活动开展情况等。通过开展专项节能监察，促进重点用能企业加强节能管理，规范能源计量和统计制度，进一步提高能源利用率。

（三）积极开展玉林市日常节能监察。

开展了日常节能监察，监察的主要内容是：重点用能企业能源管理体系建立、能源管理岗位设立和能源管理负责人履职等能源管理制度落实情况，能源计量、能源消费统计和能源利用状况报告制度执行情况，以及节能教育培训开展情况等。通过开展日常监察，督促企业认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，加强节能管理。

   （四）积极配合工信局做好节能降耗工作

主要是协助做好重点企业用能节能情况汇总工作。

二、机构设置情况

玉林市节能中心是隶属于玉林市工业和信息化局的财政全额拨款公益一类事业单位。编制数7人，在编在职5人。

三、此公开预算数据为单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入72.99万元，同比增加6.29万元，增长9.43%。原因：2021年财政供给单位编制内实有人员为5人，因基础性工资、绩效工资增长，社保、公积金缴费基数提高，所以财政拨款收入增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出 72.99万元，同比增加6.29万元，增长9.43%。原因：2021年财政供给单位编制内实有人员为5人，因基础性工资、绩效工资增长，社保、公积金缴费基数提高，所以财政拨款收入增加。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一）社会保障和就业科目支出预算10.82万元，占支出总

预算的14.8％，同比增加1.79万元，增长19.8％。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算7.21万元，占支出总预算的9.9％，同比增加1.19万元，增长19.8％。机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算3.61万元，占支出总预算的4.9％，同比增加0.6万元，增长19.9％。 原因：主要是在职职工工资总额增加，养老保险和职业年金缴费比例提高。

（二）医疗卫生类科目支出预算5.4万元，占支出总预算的7.4％，同比增加0.85万元，增长18.6％。其中，事业单位医疗科目支出预算3.33万元，占支出总预算的4.6％，同比增加0.69万元，增长26.1％。公务员医疗补助科目支出预算1.8万元，占支出总预算的 2.5％，同比增加0.3万元，增长20％。其他行政事业单位医疗支出科目支出预算0.27万元，占支出总预算的0.37％，同比减少0.14万元，降低34.1％。 原因：主要是在职职工工资总额增加，医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障缴费比例提高。

（三）资源勘探信息等支出类科目支出预算51.36万元，占支出总预算的70.4％，同比增加2.76万元，增长5.7％。其中，事业运行（工业和信息产业监管）科目支出预算41.36万元，其他工业和信息产业监管支出10万元。原因：主要在职职工基本工资和绩效工资的增加。

（四）住房保障支出类科目支出预算5.41万元，占支出总预算的7.4％，同比增加0.89万元，增长19.7％。原因：在职职工工资总额增加，公积金缴费基数提高。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出72.99万元，占支出总预算的100%，同比增加6.29万元，增长9.4%。其中： 

　工资福利支出预算54.19万元，占基本支出预算74.3％，同比增加5.39万元，增长11％。原因：主要在职职工基本工资和绩效工资的增加。

     商品和服务支出预算18.8万元，占基本支出预算25.7％，同比增加0.9万元，增长5％。原因：工会经费增加，公用支出定额经费增加。 

　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算 0％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算3.15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.55万元，公务用车运行维护费支出预算2.6万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费、公车运行维护费费，主要的原因是：公务接待活动减少。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.15万元，比2020年初预算3.74万元减少0.59万元，同比下降15.7 8%。其中： 1.因公出国（境）经费2021年预算 0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。2.公务接待费2021年预算   0.55万元，同比减少0.85万元，下降 60.71%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是公务接待活动减少。 

3.公务用车费2021年预算2.6万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算 2.6万元，同比增加0.26万元，增加11.1%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市节能中心公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算2.6万元，主要用于机关和本单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算2.6万元，同比增加0.26万元，增加11.1％。公务用车费费增加主要原因是：车辆保险的购置，车辆维修费的增加。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算72.99万元，同比增加6.29万元，增长9.43%。原因：2021年财政供给单位编制内实有人员为5人，因为基础性工资和绩效工资增加，缴费基数提高，所以财政拨款收入增加。

2021年单位支出预算72.99万元，同比增加6.29万元，增长9.43%。原因：2021年财政供给单位编制内实有人员为5人，因为基础性工资和绩效工资增加，缴费基数提高，所以财政拨款收入增加。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算72.99万元，同比增加6.29万元，增长9.43%。原因：2021年财政供给单位编制内实有人员为5人，因为基础性工资和绩效工资增加，缴费基数提高，所以财政拨款收入增加。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算72.99万元，同比增加6.29万元，增长9.43%。原因：2021年财政供给单位编制内实有人员为5人，因为基础性工资和绩效工资增加，缴费基数提高，所以财政拨款收入增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2020年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算 3.15万元，同比增加2万元，增长173%。政府集中采购预算3.15万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算3.15万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.35万元，服务类采购预算1.8万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位无预算额度在50万元以上（含50万元）单位预算项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。