玉林市​中小企业服务中心部门2021年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

 第一部分：部门概况

一、主要职能

我单位的基本职责是：1.贯彻落实国家、自治区和本市有关发展中小企业的法律法规和方针政策措施；2.协助主管部门检测、分析中小企业经济运行态势，承担中小企业分类、信息收集和发布等工作，引导中小企业调整产业结构和产品结构；3.协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新等。

二、机构设置情况

玉林市中小企业服务中心 是玉林市工业和信息化委员会下属的财政全额拨款的事业单位。事业编制9人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员9人（其中离休0人）。编外在职实有人4人。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入139.88万元，同比增加75.35万元，增长116.77%。增长原因是2021年服务中心增加4位职工，相应增各项收入。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出139.88万元，同比增加75.35万元，增长116.77%。增长原因是2021年服务中心增加4位职工，相应增各项收入。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）社会保障和就业类科目支出预算21.33万元，占支出总预算的15.25％，同比增加10.9万元，增长104.51％。此项经费增加的主要原因是2021年新增了4名人员。

（二）卫生健康类科目支出预算12.97万元，占支出总预算的9.27％，同比增加7.71万元，增长146.58％。此项经费增加的主要原因是2021年的社会保险缴费基数提高及增加4名职工。

　　（三）资源勘探类科目支出预算89..92万元，占支出总预算

的64.28％，同比增加25.39万元，增长39.35％。此项经费增加的主要原因是在职职工的薪级工资晋升，增加4名职工。

（四）住房保障类科目支出预算10.66万元，占支出总预算的7.6％，同比增加5.45万元，增长104.61％。此项经费增加的主要原因是2021年住房公积金缴费基数提高及增加4名职工。

（五）项目支出预算5万元，占支出总预算的3.6％，同比增加5万元，增长100％。此项经费增加的主要原因是2021年增加原干校保安人员工资经费5万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出134.88万元，占支出总预算的96.43%，同比增加70.35万元，增长109.02%。其中： 

　　 工资福利支出预算109.42万元，占基本支出预算81.12％，同比增加52.88万元，增长93.53％。此项经费增加的主要原因是在职职工的薪级工资晋升及增加4名职工。 

　　  商品和服务支出预算16.63万元，占基本支出预算12.33％，同比增加8.64万元，增长108.14％。此项经费增加的主要原因是2021年增加4名职工，额定支出相应增加。

　对个人和家庭的补助支出预算8.83万元，占基本支出预算6.55％，同比增加8.83万元，增长100%。此项经费增加的主要原因是2021年增加9名退休人员。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020年初预算0万元增加0万元，同比增加0%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

2.公务接待费2021年预算0万元，同比增加0万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市中小企业服务中心公务用车编制数1辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

我中心2021年无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算139.88万元，同比增加75.35万元，增长116.77%，主要是由于：（1）2021年的社会保险缴费基数和住房公积金缴费基数提高；（2）在职职工的薪级工资晋升；（3）2021年增加4名在职职工，9名退休人员。

2021年部门支出预算139.88万元，同比增加75.35万元，增长116.77%，主要是由于：（1）2021年的社会保险缴费基数和住房公积金缴费基数提高；（2）在职职工的薪级工资晋升；（3）2021年增加4名在职职工，9名退休人员。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算139.88万元，同比增加75.35万元，增长116.77%，主要是由于：（1）2021年的社会保险缴费基数和住房公积金缴费基数提高；（2）在职职工的薪级工资晋升；（3）2021年增加4名在职职工，9名退休人员。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算139.88万元，同比增加75.35万元，增长116.77%，主要是由于：（1）2021年的社会保险缴费基数和住房公积金缴费基数提高；（2）在职职工的薪级工资晋升；（3）2021年增加4名在职职工，9名退休人员。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元，较2020年预算增加/减少（0  ）万元，增长/下降（  0）%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算1万元，同比减少0.81万元，减少44.75%。政府集中采购预算1万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算1万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我中心按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，我中心没有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目。