2021年玉林市地质工程勘察研究院部门预算公开

第一部分：部门概况

一、玉林市地质工程勘察研究院基本情况 

（一）基本职能 

玉林市地质工程勘察研究院成立于1971年10月，是玉林市政府直接领导、归口玉林市工业和信息化局的地质勘察事业单位。主要承担本市辖区的矿产地质普查权小型矿山储量核实，为本地区地质普查和基础性、公益性的地质调查及矿产资源远景评价；同时配合并参与政府行政部门对地质灾害的勘查和评估工作，进行防治论证。

（二）机构设置情况 

玉林市地质工程勘察研究院是玉林市财政定额拨款、执行定额预算管理事业单位。公共预算财政拨款“三公“经费支出预算中，我院由于是财政定额拨款事业单位，经费主要用于职工工资、遗属生活补助费、抚恤金、职工五险一金、无出国业务、无公车、无接待费用。 

玉林市地质工程勘察研究院核定编制为35人，现有财政供给单位编制内实有人员20人，退休34人，编外在职实有人员3人，下设4个科（室），分别是：地质生产科、财务科、办公室和保卫科。

第三部分：2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况说明

（一）、财政拨款收入预算情况说明 

　　2021年财政拨款收入总预算292.04万元，同比减少84.36万元，降低22.41%。其中：①、财政经费拨款242万元（财政定额，每年不变）。②、纳入一般公共预算管理的非税收入50.04万元，同比增加40.07万元，增长401.91%；变动主要原因是：2020.7月上缴检查组检查鉴定为非税收入款（1）、2020.4月以前累计职工公租房旧宿舍房租费12.15万元；（2）、土地拆迁补偿费25.27万元；合计37.42万元。由于当年不能追加非税收入预算，经财政主管科室和预算科决议，此两笔款用于2021年预算支出，故2021年非税收入预算增长幅度较大。

（二）、财政拨款支出预算情况说明 

2021年财政拨款支出总预算292.04万元，其中：基本支出277.04万元，占支出总预算94.86%，同比减少99.36万元，降低26.40%；项目支出15万元，占支出总预算5.14%，同比增加15万元，增长100%,主要用于拆除已经批复报废危旧职工食堂并修缮其场地。

二、2021年一般公共预算拨款支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出总预算292.04万元，同比减少84.36万元，降低22.41%。按支出功能分类科目划分：

（1）、机关事业单位基本养老缴费支出25万元，占支出总预算8.56％，同比减少29.2万元，降低53.87%。

（2）、机关事业单位职业年金缴费支出13.2万元，占支出总预算4.52％，同比减少13.03万元，降低49.68%。

（3）、事业单位医疗支出10.02万元，占支出总预算3.43％，同比减少13.2万元，降低56.85%。

（4）、 其他资源勘探业支出223.82万元，占支出总预算76.64％，，同比减少2.27万元，降低1%。

（5）、住房公积金支出20万元，占支出总预算6.85％，同比减少26.67万元，降低57.15%。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出277.04万元，占支出总预算94.86%，同比减少99.36万元，降低26.40%。其中：

（1）、工资福利性支出预算246.42万元，占基本支出预算88.95％，比上年减少110.65万元，同比降低30.99%。

　　（2）、商品和服务支出预算21.04万元，占基本支出预算7.59%，比上年增加13.2万元，同比增长168.37%。

   （3）、 对个人和家庭的补助支出预算9.58万元，占基本支出预算3.46%，比上年减少1.91万元，同比降低16.62%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出预算中，我院由于是财政定额拨款事业单位，经费主要用于职工工资、遗属生活补助费、抚恤金、五险一金等支出，无出国业务、无公车、无接待费用，仅安排0.8万元用于培训经费。

五、政府性基金预算情况说明

2021年度公共预算财政拨款支出预算中，本单位无政府性基金预算安排。

六、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算292.04万元，同比减少84.36万元，降低22.41%。2021年支出总预算292.04万元，同比减少84.36万元，降低22.41%。

七、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算292.04万元，同比减少84.36万元，降低22.41%。其中：

①、财政经费拨款242万元，与上年持平，主要是由于本单位为财政定额拨款单位。

②、纳入一般公共预算管理的非税收入50.04万元，同比增加40.07万元，增长401.91%；变动主要原因是：2020.7月上缴检查组检查鉴定为非税收入款（1）、2020.4月以前累计职工公租房旧宿舍房租费12.15万元；（2）、土地拆迁补偿费25.27万元；合计37.42元。由于当年不能追加非税收入预算，经财政主管科室和预算科决议，此两笔款用于2021年预算支出，故2021年非税收入预算增长幅度较大。

八、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算292.04万元，同比减少84.36万元，降低22.41%。其中：一般公共预算拨款支出292.04万元，同比增加40.07万元，增长15.90%。主要是本单位一般公共预算管理的非税收入增加，故预算支出相应增加。

九、其他重要事项情况说明

   政府采购预算安排说明：

2021年度一般公共预算财政拨款支出预算中，本单位安排政府采购预算5.8万元。其中：（1）、公用支出（定额）中政府集中采购台式计算机一台0.4万元、空调一台0.4万元；（2）、配电室维修维护，电气设备采购预算5万元，主要由于本单位配电室年限已久，线路老化，为防范安全隐患，故计划维修维护。