玉林市地质工程勘察研究院2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

上述报表详见附件。

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市地质工程勘察研究院（以下简称：本单位）成立于1971年10月，是玉林市政府直接领导、归口玉林市工业和信息化局的地质勘察事业单位。主要承担本市辖区的矿产地质调查和小型矿山储量核实，为本地区基础性、公益性的地质调查及矿产资源远景评价；同时配合并参与政府行政部门对地质灾害的勘查和评估工作，进行防治论证。

二、机构设置情况

玉林市地质工程勘察研究院是财政定额拨款、执行定额预算管理公益二类事业单位。本单位财政定额拨款市本级经费全部用于职工工资、职工五险一金、聘用工工资和社保、遗属生活补助费、抚恤金支出，无出国业务、无公车、无接待费用。 

玉林市地质工程勘察研究院核定编制为35人，现有财政供给单位编制内实有人员19人，退休人员24人，编外在职实有人员3人，下设4个科（室），分别是：地质生产科、计财供应科、办公室和保卫科。

第二部分：2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

本单位2026年总收入207.06万元，较上年减少68.6万元，降低24.89%。变动主要原因是：本单位2026年一般公共预算市本级经费安排较上年减少58.6万元，由于经费紧张，压减人员经费支出。本单位2026年总支出207.06万元，较上年减少68.6万元，降低24.89%。变动主要原因是：本单位2026年一般公共预算市本级经费安排较上年减少58.6万元，由于经费紧张，压减人员经费支出。

二、单位预算收入总体情况说明

本单位2026年总收入207.06万元，较上年减少68.6万元，降低24.89%。其中：

一般公共预算收入182.76万元，较上年减少58.6万元，降低24.28%；变动主要原因是：本单位2025年一般公共预算市本级经费安排为241.36万元，2026年一般公共预算市本级经费安排为182.76万元，由于经费紧张，压减人员经费支出。

政府性基金预算收入0万元，较上年无变动。

单位资金收入11.5万元，较上年减少8.5万元，降低42.5%；变动主要原因是：本单位2026年钻探技术服务收入减少。上年结转结余（单位资金）12.8万元，较上年减少1.5万元，降低10.49%。变动主要原因是：本单位使用上年结转结余资金弥补财政经费不足安排人员经费和公用经费支出。

三、单位预算支出总体情况说明

本单位2026年总支出预算207.06万元，较上年减少68.6万元，降低24.89%。其中：

基本支出预算167.2万元，较上年增加41.89万元，增长33.43％；变动主要原因是：2025年职工奖励性绩效工资和退休人员死亡待遇（抚恤金）在项目支出做预算安排，2026年职工奖励性绩效工资和退休人员死亡待遇（抚恤金）在基本支出做预算安排，故2026年基本支出增加。其中：基本工资支出91.43万元，较上年增加0.46万元；津贴补贴支出0.54万元，较上年增加0.54万元；基础性绩效工资支出22.26万元，较上年减少1.13万元；奖励性绩效工资支出21.76万元，较上年增加21.76万元；生活补助支出（含抚恤金）31.21万元，较上年增加20.27万元；

项目支出预算39.86万元，较上年减少110.49万元，降低73.49％，变动主要原因是：1、2025年职工奖励性绩效工资和退休人员死亡待遇（抚恤金）在项目支出做预算安排，2026年职工奖励性绩效工资和退休人员死亡待遇（抚恤金）在基本支出做预算安排，故2026年项目支出减少；2、由于经费紧张，压减人员经费支出，2026年一般公共预算安排职工五险一金缴费和聘用编外人员经费减少；3、2026年单位钻探技术服务收入预算减少，相应支出预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年无政府性基金预算支出，与上年持平。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算支出，与上年持平。

六、一般公共预算“三公”经费基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与2025年持平。由于本单位是财政定额拨款事业单位，经费全部用于职工工资、职工五险一金、聘用工工资及社保、遗属生活补助费、抚恤金支出，无出国业务、无公车、无接待费用、无会议费等支出安排。其中：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平；2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平；

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位2026年事业单位相关运行经费一般公共预算财政拨款0万元，与2025年持平。主要原因是:本单位为财政定额拨款事业单位，定额补助经费优先安排人员经费支出，由于经费不足，无事业单位相关运行经费一般公共预算财政拨款安排，2026年和2025年公用经费均从单位收入（其他收入）中安排支出。

八、政府采购预算安排情况说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款支出预算中，本单位优先安排人员经费支出，无政府采购经费支出安排，因此2026年一般公共预算政府采购预算0万元，与上年持平。

本单位2026年单位资金（其他收入）支出预算中，本单位政府采购预算2.74万元，同比增加0.5万元，增长22.32%。其中：货物类采购预算2.74万元，主要计划配置台式电脑1台0.6万元，电脑显示器1台0.06万元，A4黑白打印机1台0.2万元，多功能一体机1台0.52万元，投影仪1台0.36万元，投影幕一张0.04万元，空调机1台0.35万元，图纸柜2个0.18万元，文件柜3个0.23万元，复印纸10箱0.2万元；服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

本单位2026年按照财政预算要求对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个（全部为一般通用项目），预算资金39.86万元；其中：一般公共预算财政拨款15.56万元，政府性基金预算拨款0万元，单位资金预算24.3万元（含上年结转结余资金12.8万元）。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。（绩效目标情况详见报表）

一般通用项目（3）预算绩效目标说明：项目名称“在职职工五险一金”，一般公共预算财政拨款6.32万元，2026年度绩效目标为：按时缴纳职工五险一金。衡量指标设定情况：1、产出指标设定：设1条数量指标：安排项目经费支出在职职工人数（≤19个）；设1个质量指标：项目经费支出合规性（按照预算计划执行支出，合法合规）；设1个时效指标：项目经费支出及时性（按月及时支付，2026年底前完成全部支出）；设1个成本指标：项目经费支出总额（≤63200元）。2、效益指标设定：设1条社会效益指标：政府相关部门部署工作完成度（完成度100%）。3、满意度指标设定：设1项服务对象满意度指标：政府相关部门部署工作完成满意度（满意度95%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2026年单位预算公开报表（详见附件）