玉林市节能中心2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）组织全市重点用能单位填报能源利用状况报告。

积极组织全市年综合能耗5000吨标准煤以上的工业重点用能企业填报能源利用状况报告，并组织技术人员认真进行书面审查，主要审查能源利用状况报告内容的规范性、完整性、真实性、准确性。针对发现的问题，提出整改要求，责令限期整改。

（二）积极开展玉林市国家重大工业专项节能监察。

开展国家重大工业专项节能监察。监察的主要内容是：单位产品能耗限额标准执行情况、用能设备（产品）能效强制性标准执行情况、能源计量管理制度执行情况、能源消费统计制度执行情况、能效水平对标达标活动开展情况等。通过开展专项节能监察，促进重点用能企业加强节能管理，规范能源计量和统计制度，进一步提高能源利用率。

（三）积极开展玉林市日常节能监察。

开展日常节能监察，监察的主要内容是：重点用能企业能源管理体系建立、能源管理岗位设立和能源管理负责人履职等能源管理制度落实情况，能源计量、能源消费统计和能源利用状况报告制度执行情况，以及节能教育培训开展情况等。通过开展日常监察，督促企业认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，加强节能管理。

（四）积极配合工信局做好节能降耗工作

主要是协助做好重点企业用能节能情况汇总工作。

二、机构设置情况

玉林市节能中心是隶属于玉林市工业和信息化局的财政全额拨款公益一类事业单位。编制数7人，在编在职7人。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入109.86万元，同比增加38.68万元，增长54.3%。2024年总支出109.86万元，同比增加38.68万元，增长54.3%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入109.86万元，同比增加38.68万元，增长54.3%。其中：

一般公共预算收入109.86万元，同比增加38.68万元，增长54.3%。增长的主要原因是新进人员2人，工资福利支出增加。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算109.86万元，同比增加38.68万元，增长54.3%。其中： 

基本支出预算102.86万元，同比增加33.68万元，增长48.6％。增长的主要原因是新进人员2人，工资福利支出增加。 

项目支出预算7万元，同比增加5万元，增长250％。增长的主要原因是今年项目经费预算批复增加。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入109.86万元，同比增加38.68万元，增长54.3%。2024年财政拨款总支出109.86万元，同比增加38.68万元，增长54.3%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出109.86万元，同比增加38.68万元，增长54.3%。其中：

社会保障和就业支出（类级）15.5万元，同比增加3.38万元，增长27.8%。增长的主要原因是新进人员2人。

卫生健康支出（类级）7.76万元，同比增加1.69万元，增长27.8%。增长的主要原因是新进人员2人。

资源勘探工业信息等支出（类级）78.85万元，同比增加31.92万元，增长68%。增长的主要原因是新进人员2人，工资福利类支出增加。

住房保障支出（类级）7.75万元，同比增加1.69万元，增长27.8%。增长的主要原因是新进人员2人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出109.86万元，同比增加38.68万元，增长54.3%。其中：

工资福利支出（类级）基本工资（款级）29.04万元，同比增加6.59万元，增长29.3%。增长的主要原因是新进人员2人。

工资福利支出（类级）津贴补贴（款级）1.39万元，同比增加0.38万元，增长37.6%。增长的主要原因是新进人员2人。

工资福利支出（类级）津贴补贴（款级）32.43万元，同比增加18.86万元，增长138.9%。增长的主要原因是新进人员2人和绩效预算增加。

工资福利支出（类级）机关事业单位基本养老保险缴费（款级）10.33万元，同比增加2.25万元，增长27.8%。增长的主要原因是新进人员2人。

工资福利支出（类级）职业年金缴费（款级）5.17万元，同比增加1.13万元，增长27.9%。增长的主要原因是新进人员2人。

工资福利支出（类级）职工基本医疗保险缴费（款级）4.78万元，同比增加1.04万元，增长27.8%。增长的主要原因是新进人员2人。

工资福利支出（类级）公务员医疗补助缴费（款级）2.58万元，同比增加0.56万元，增长27.8%。增长的主要原因是新进人员2人。

工资福利支出（类级）其他社会保障缴费（款级）0.39万元，同比增加0.09万元，增长30%。增长的主要原因是新进人员2人。

工资福利支出（类级）住房公积金（款级）7.75万元，同比增加1.69万元，增长27.8%。增长的主要原因是新进人员2人。

商品和服务支出（类级）办公费（款级）0.5万元，同比增加0.13万元，增长35.1%。

商品和服务支出（类级）邮电费（款级）1万元，同比增加0.12万元，增长13.6%。

商品和服务支出（类级）差旅费（款级）0.65万元，同比增加0.15万元，增长30%。

商品和服务支出（类级）公务接待费（款级）0.15万元，同比减少0.1万元，下降40%。

商品和服务支出（类级）工会经费（款级）1.29万元，同比增加0.28万元，增长27.8%。增长的主要原因是新进人员2人。

商品和服务支出（类级）公务用车运行维护费（款级）2万元，同比增加0万元，增长0%。

商品和服务支出（类级）其他交通费用（款级）0.1万元，同比下降0.1万元，下降50%。

商品和服务支出（类级）其他商品和服务支出（款级）3.3万元，同比增加0.6万元，增长22.2%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

7.35万元，同口径比2023年增加3.7万元，增长101.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.15万元，比上年减少0.1万元，下降40%，减少的主要原因是公务接待活动预测减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排7.2万元，比上年增加3.8万元，增长111.7%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排7.2万元，比上年增加3.8万元，增长111.7%，增加的主要原因是我单位和主管局合署办公，使用车辆下乡调研次数增加，车辆购买年数久，维修成本增加。

4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我单位是财政全额拨款的公益一类事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算8.99万元，较2023年预算增加1.08万元，增长13.6%，主要原因是办公费、邮电费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算6.05万元，同比增加5.2万元，增长611.7 %。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算6.05万元，工程类采购预算0万元。主要原因是2024年将加油服务和维修服务列入预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款7万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称玉林市节能中心专项业务费，预算资金7万元，2024年度绩效目标为保障2024年节能工作正常运转，设1条数量指标：数量指标1.开展对全市30家企业进行现场监察(≥30家)；设1条质量指标：质量指标1.按时按要求完成工信部和自治区下达的监察任务(完成)；设1条时效指标：时效指标1.完成时间(2024年12月前)；设1条成本指标：成本指标1.节能专项工作经费(＝7万)；设1条经济效益指标：经济效益指标1.重点用能企业通过开展节能工作，减少能源消费量，降低能耗成本(减少能源消费量，降低能耗成本)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.引导重点用能单位健全节能管理制度、落实节能措施、提高能源利用效率。(提高)；设1条生态效益指标：生态效益指标1.完成自治区下达我市2024年的规上工业能耗控制指标(顺利完成)；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）