玉林市中小企业服务中心2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位的基本职责是：1.贯彻落实国家、自治区和本市有关发展中小企业的法律法规和方针政策措施；2.协助主管部门检测、分析中小企业经济运行态势，承担中小企业分类、信息收集和发布等工作，引导中小企业调整产业结构和产品结构；3.协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新等。

二、机构设置情况

玉林市中小企业服务中心 是玉林市工业和信息化局下属的财政全额拨款公益一类事业单位。事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员10人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人员3人。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入179.44万元，同比增加26.87万元，增长17.61%，主要原因是人员经费调整。2024年总支出179.44万元，同比增加26.87万元，增长17.61%，主要原因是人员经费调整。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算179.44万元，同比增加26.87万元，增长17.61%，主要原因是人员经费调整。其中：

一般公共预算收入179.44万元，同比增加26.87万元，增长17.61%，主要原因是人员经费调整。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算179.44万元，同比增加26.87万元，增长17.61%，主要原因是人员经费调整。其中： 

基本支出预算179.44万元，同比增加26.87万元，增长17.61%，主要原因是人员经费调整。 

项目支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入179.44万元，同比增加26.87万元，增长17.61%，主要原因是人员经费调整。2024年财政拨款总支出179.44万元，同比增加26.87万元，增长17.61%，主要原因是人员经费调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出179.44万元，同比增加26.87万元，增长17.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算25.19万元，占支出总预算的14.04％，同比减少0.13万元，下降0.51％。

（二）卫生健康支出科目支出预算15.14万元，占支出总预算的8.44％，同比增加0.13万元，增长0.87％。

（三）资源勘探工业信息等支出科目支出预算126.51万元，占支出总预算的70.50％，同比增加26.93万元，增长27.04％。增加原因：人员经费调整。  

（四）住房保障支出科目支出预算12.59万元，占支出总预算的7.02％，同比减少0.07万元，下降0.56％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出179.44万元，同比增加26.87万元，增长17.61%。其中：
  工资福利支出（类）基本工资（款）45.66万元，同比减少0.52万元，下降1.13%。
  工资福利支出（类）津贴补贴（款）2.11万元，同比减少0万元，下降0%。
  工资福利支出（类）绩效工资（款）49.83万元，同比增加22.42万元，增长81.79%。原因是人员经费增加。
  工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.79万元，同比减少0.09万元，下降0.53%。
  工资福利支出（类）职业年金缴费（款）8.4万元，同比减少0.04万元，下降0.47%。
  工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.77万元，同比减少0.04万元，下降0.51%。
  工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）6.74万元，同比增加0.17万元，增长2.59%。
  工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.63万元，同比增加0万元，增长0%。
  工资福利支出（类）住房公积金（款）12.59万元，同比减少0.07万元，下降0.55%。
  商品和服务支出（类）办公费（款）4万元，同比增加0万元，增长0%。

商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，同比增加0万元，增长0%。

商品和服务支出（类）邮电费（款）0.2万元，同比增加0万元，增长0%。
  商品和服务支出（类）差旅费（款）3.5万元，同比增加0万元，增长0%。
  商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.6万元，同比增加0万元，增长0%。
  商品和服务支出（类）工会经费（款）2.1万元，同比减少0.01万元，下降0.47%。
  商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.05万元，同比减少0万元，下降0%。
  商品和服务支出（类）他商品和服务支出（款）4.55万元，同比增加0.01万元，增长0.22%。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.64万元，同比增加5.03万元，增长66.10%。主要原因是退休人员增加。
  对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.22万元，同比增加0万元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.6万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.6万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位事业运行经费财政拨款预算8.4万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

2024年，我单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门/单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

2024年，我单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，我单位没有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

2024年本单位在玉林市委、市政府和市工信局的正确领导和指导下，结合实际情况，有序开展各项工作。保证单位日常行政管理工作正常运行的基础上，强化中小企业培训，提升企业管理水平。通过线上、线下相结合的方式组织企业开展多场培训，努力提升中小企业中高层管理人员企业管理水平，促进企业提质增效，全面提升企业竞争力。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）