玉林市绿色建材发展和应用中心2024年单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门/单位预算报表

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

玉林市绿色建材发展和应用中心主要职能为:协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划，并组织实施；负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法，查处违反散装水泥管理规定的行为，落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作；协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作；协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作；负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市绿色建材发展和应用中心属参照公务员管理事业单位，主管部门为玉林市工业和信息化局。编制总数为19人，实有财政供养人数10人，退休人员4人。

结合本单位的职责任务、行业特点、人员配置情况和实际工作需要，成立综合部、业务部两个职能部。

（一）综合部

协调全中心基本运行，负责日常行政和业务综合协调管理。负责行政、人事、劳资、财务、档案、安全、教育、宣传、服务退休干部职工等综合性管理工作；负责党建、纪检、工青妇等工作；负责内部管理体系的建立、运行、检查与监督；负责后勤保障及固定资产（通用设备）实物管理；负责绩效考核及评先等工作；牵头负责中心重要政策文件、报告、总结的起草工作；承办领导交办的其他工作。

（二）业务部

负责协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划，并组织实施；负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；负责协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法，查处违反散装水泥管理规定的行为，落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作；负责协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作；负责协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作；负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题；负责中心的固定资产（专用设施设备）的实物管理工作；负责承担公共服务事项中的行政确认事项以及管理工作；承办领导交办的其他工作。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入190.95万元，同比增加3.64万元，增长1.94%。2024年总支出190.95万元，同比增加3.64万元，增长1.94%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算190.95万元，同比增加3.64万元，增长1.94%。其中：

一般公共预算收入187.95万元，同比增加0.64万元，增长0.34%。

政府性基金预算收入3万元，同比增加3万元，增长100%。增长的原因是去年没有政府性基金预算收入。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算190.95万元，同比增加3.64万元，增长1.94%。其中：

基本支出预算180.45万元，同比减少2.06万元，下降1.13％。

项目支出预算10.5万元，同比增加5.7万元，增长118.75％。增长的原因是补充办公经费的增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入190.95万元，同比增加3.64万元，增长1.94%。2024年财政拨款总支出190.95万元，同比增加3.64万元，增长1.94%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出187.95万元，同比增加0.64万元，增长0.34%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算25.48万元，减少2.02万元，下降7.35%。下降的原因是有一名职工去年在职转退休。

（二）卫生健康支出科目支出预算13.75万元，同比减少0.87万元，下降5.95%。下降的原因是有一名职工去年在职转退休。

（三）资源勘探工业信息等支出科目支出预算136.33万元，同比增加4.67万元，增长3.55%。增长的原因是人员工资的增加。

（四）住房保障支出科目支出预算12.38万元，同比减少1.15万元，下降8.5%。下降的原因是有一名职工去年在职转退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出180.45万元，同比减少2.14万元，下降1.18%，下降的原因是有一名职工去年在职转退休。。其中：

（一）工资福利支出预算144.93万元，同比减少3.5万元，下降2.36%。具体情况如下：

1、基本工资支出预算40.62万元，同比减少5.2万元，下降11.35%。

2、津贴补贴支出预算24.3万元，同比减少2.61万元，下降9.7%。

3、奖金支出预算29.13万元，同比增加8.63万元，增长42.1%，增长的原因是增加了基础绩效的预算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算16.51万元，同比减少1.53万元，下降8.48%。

5、职业年金缴费支出预算8.25万元，同比减少0.77万元，下降8.54%。

6、职工基本医疗保险缴费支出预算7.64万元，同比减少0.7万元，下降8.39%。

7、公务员医疗补助缴费支出预算5.49万元，同比减少0.12万元，下降2.14%。

8、其他社会保障缴费支出预算0.62万元，同比减少0.06万元，下降8.82%。

9、住房公积金支出预算12.38万元，同比减少1.15万元，下降8.5%。

（二）商品和服务支出预算27.46万元，同比减少1.63万元，下降5.6%，下降的原因是有一名职工去年在职转退休，其他交通费用的减少。具体情况如下：

1、办公费支出预算3万元，同比减少1万元，下降50%。

2、水费支出预算0.05万元，同比减少0.01万元，下降16.67%。

3、电费支出预算1万元，同比与去年持平。

4、邮电费支出预算3.04万元，同比减少0.16万元，下降5%。

5、差旅费支出预算4万元，同比增加2万元，增长100%。

6、公务员接待费支出预算0.7万元，同比减少0.1万元，下降12.5%，下降的原因是严格贯彻落实厉行节约，控制相关费用。

7、工会费支出预算2.06万元，同比减少0.19万元，下降8.44%。

8、其他交通费用支出预算7.38万元，同比减少0.9万元，下降10.87%。

9、其他商品和服务支出预算6.23万元，同比减少3.27万元，下降34.42%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算8.05万元，同比增加3.07万元，增长61.65%。增长的原因是有一名职工去年在职转退休，退休职工预算的增加。具体情况如下：

1、退休费支出预算6.68万元，同比增加3.07万元，增长85.04%。

2、生活补助支出预算1.37万元，同比与去年持平。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.7万元，同口径比2023年减少0.1万元，下降12.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.7万元，比上年减少0.1万元，下降12.5%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约，控制相关费用。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算3万元，同比增加3万元，增长100%，增长的主要原因是补充办公经费的增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位是参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算27.39万元，较2023年预算减少1.64万元，下降5.65%，主要原因是经费的压减。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0.5万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0.5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，该车已于2000年被盗；单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款187.95万元，政府性基金预算拨款3万元。预算绩效目标说明如下。

（一）单位整体支出绩效目标为：

完成散装水泥供应量达到580万吨；完成预拌混凝土供应量达到490万立方米；完成预拌砂浆供应量达到3万吨。全面促进散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆产业高质量、健康和持续发展。

（二）专项业务费项目绩效目标为：

切实履行本单位职能，负责好发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法，查处违反散装水泥管理规定的行为，落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作；协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作；协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作；负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）