2024年玉林市地质工程勘察研究院部门预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部分预算报表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。

第一部分：部门概况

一、 主要职能

玉林市地质工程勘察研究院（以下简称：本单位）成立于1971年10月，是玉林市政府直接领导、归口玉林市工业和信息化局的地质勘察事业单位。主要承担本市辖区的矿产地质普查权小型矿山储量核实，为本地区地质普查和基础性、公益性的地质调查及矿产资源远景评价；同时配合并参与政府行政部门对地质灾害的勘查和评估工作，进行防治论证。

二、 机构设置情况

玉林市地质工程勘察研究院是玉林市财政定额拨款、执行定额预算管理事业单位。本单位财政定额拨款经费全部用于职工工资、职工五险一金、聘用工工资和社保、遗属生活补助费、抚恤金支出，无出国业务、无公车、无接待费用。

玉林市地质工程勘察研究院核定编制为35人，现有财政供给单位编制内实有人员20人，退休人员29人，编外在职实有人员3人，下设4个科（室），分别是：地质生产科、财务科、办公室和保卫科。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

本单位2024年总收入261.31万元，同比减少11.78万元，降低4.31%。变动主要原因是：本单位2023年其他收入（矿产勘查技术服务收入）上年结转结余16.09万元，2024年其他收入（矿产勘察技术服务收入）上年结转结余3.3万元，减少12.79万元。2024年总支出261.31万元，同比减少11.78万元，降低4.31%。变动主要原因是：本单位2024年其他收入（矿产勘查技术服务费收入）减少，公用经费支出安排减少。

二、部门收入总体情况说明

本单位2024年总收入预算261.31万元，减少11.78万元，降低4.31%。其中：

一般公共预算收入142.01万元，同比减少99.99万元，减少41.32%；变动主要原因是：2023年财政定额拨款经费全部从一般公共预算安排，2024年财政定额拨款经费从一般公共预算安排142.01万元，政府性基金预算安排100万元；

政府性基金预算收入100万元，同比增加100万元，增长100%；变动主要原因是：2023年财政定额拨款经费全部从一般公共预算安排，2024年财政定额拨款经费从一般公共预算安排142.01万元，政府性基金预算安排100万元；

单位收入16万元，同比增加1万元，增长6.67%；上年结转单位收入3.3万元 ，同比减少12.79万元，减低79.49%。上年结转单位收入变动主要原因是：由于2022年单位收入未纳入预算管理不得安排支出，故将2022年全部单位收入结转到2023年预算安排支出，且2023年当期单位收入已全部纳入当年预算收支安排，故结转到2024年资金减少。

三、部门支出总体情况说明

本单位2024年总支出预算261.31万元，同比减少11.78万元，降低4.31%。其中：

基本支出预算123.21万元，同比增加31.57万元，增长34.45％。变动主要原因是：由于广西预算一体化系统对定额预算单位存在局限性，2023年职工基础性绩效工资在项目支出预算安排，2024年职工基础性绩效工资在基本支出预算安排，故2024年基本支出增加；

项目支出预算138.1万元，同比减少43.35万元，降低23.89％。变动主要原因是：1、由于广西预算一体化系统对定额预算单位存在局限性，2023年职工基础性绩效工资在项目支出预算安排，2024年职工基础性绩效工资在基本支出预算安排，故2024年项目支出减少；2、由于2022年单位收入未纳入预算管理不得安排支出，将2022年全部单位收入结转到2023年项目支出预算安排，且2023年当期单位收入已全部纳入当年项目支出预算安排，结转到2024年资金减少，相应2024年项目支出预算资金减少。

特别情况说明：由于广西预算一体化系统对定额预算单位存在局限性，基本支出预算系统测算大部分经济功能科目无法生成数据，经财政主管科室和预算科决议，将基本支出无法生成经济功能科目的人员经费和公用经费支出放项目支出做预算，项目支出138.1万元实际全部为本单位基本支出，用于安排单位人员经费和日常公用经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

本单位2024年财政拨款收入242.01万元，同比增加0.01万元，增长0%。2024年财政拨款支出242.01万元，同比增加0.01万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2024年一般公共预算支出142.01万元，同比减少99.99万元，减少41.32%；。按支出功能分类科目划分：

（1）、社会保障和就业支出0万元，同比减少32万元，降低100%。主要变动原因是：2024年社会保障和就业支出（职工养老保险和职业年金缴费）在政府性基金预算安排；

（2）、卫生健康支出0万元，同比减少10.16万元，降低100%。主要变动原因是：2024年卫生健康支出（职工医疗保险缴费）在政府性基金预算安排；

（3）、其他资源勘探业等支出142.01万元，同比减少40.96万元，降低22.39%。主要变动原因是：2024年部分其他资源勘探业等支出（职工奖励性绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金支出）在政府性基金预算安排；

（4）、住房保障支出0万元，同比减少16.88万元，降低100%。主要变动原因是：2024年住房保障支出（职工住房公积金）在政府性基金预算安排；

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出123.21万元，同比增加31.57万元，增长34.45％。按支出经济分类科目划分：

（1）、工资福利性支出110.9万元，同比增加31.58万元，增长39.81%。变动主要原因是：由于广西预算一体化系统对定额预算单位存在局限性，2023年职工基础性绩效工资在项目支出安排，2024年职工基础性绩效工资在基本支出安排。其中：

①、基本工资支出87.51万元，同比增加8.19万元，增长10.33%。变动主要原因：2022年10月新聘在编人员2人，2023年基本工资支出预算增加；②、绩效工资支出23.39万元，同比增加23.39万元，增长100%。变动主要原因：由于广西预算一体化系统对定额预算单位存在局限性，2023年职工基础性绩效工资在项目支出安排，2024年职工基础性绩效工资在基本支出安排。

（2）、商品和服务支出0万元，与上年持平。

（3）、对个人和家庭的补助支出12.31万元，与上年持平。其中：生活补助支出12.31万元，与上年持平。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

2024年财政拨款 “三公两费”经费支出预算中，由于本单位是财政定额拨款事业单位，经费全部用于职工工资、职工五险一金、聘用工工资及社保、遗属生活补助费、抚恤金支出，无出国业务、无公车、无接待费用、无会议费等支出安排，与上年经费安排计划一致。其中：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平；

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平；

5. 2024年财政拨款培训费预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年政府性基金预算支出100万元，同比增加100万元，增长100%。变动主要原因是：2023年财政定额拨款经费全部从一般公共预算安排，2024年财政定额拨款经费从一般公共预算安排142.01万元，政府性基金预算安排100万元；

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年持平。主要原因是:本单位为财政定额拨款事业单位，定额补助经费优先安排人员经费支出，由于经费不足，无事业单位相关运行经费财政拨款预算安排，2023年和2024年公用经费均从单位收入（其他收入）中安排支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出预算中，本单位优先安排人员经费支出，无政府采购经费支出安排，因此2024年一般公共预算政府采购预算0万元，与上年持平。

2024年度单位资金（其他收入）支出预算中，本单位政府采购预算2万元，同比增加2万元，增长100%。其中：货物类采购预算2万元，主要计划配置台式电脑2台1万元，A4黑白打印机2台0.4万元，空调机1台0.39万元，复印纸10箱0.21万元；服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2024年无国有资产占用情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年度本单位按照财政预算要求对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款18.8万元，政府性基金预算拨款100万元；其中：一般通用项目预算118.8万元，专项资金项目预算0万元。

一般通用项目（一）：项目名称：在职人员五险一金，政府性基金预算96.13万元，2024年度绩效目标为：在职人员五险一金支出、职工工资支出，衡量指标设定情况：1、产出指标设定：设1条数量指标：单位日常行政管理工作人员经费基本支出人员数（≥20个）；设1条质量指标：单位日常行政管理工作人员经费基本支出标准（按政策规定执行）；设1条时效指标：单位日常行政管理工作人员经费基本支出完成时间（2024年12月31日）；设1条成本指标：单位日常行政管理工作人员经费基本支（=961320.4元）。2、效益指标设定：设1条经济效益指标：单位日常行政管理工作和业务的开展促进单位发展，提高单位整体效益（95%）；3、满意度指标设定：设1条服务对象满意度：对政府相关部门部署工作任务完成满意度（95%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）