工信部门2024年部门预算

 
目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
 
第二部分： 2024年部门预算情况说明
 
第三部分：名词解释
 
第四部分： 2024年部门预算报表 
 
第一部分：部门概况
   一、主要职能
   （一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。
   （二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
   （三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
   （四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。
   （五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的投资促进、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。
   （六）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划和政策措施，推动农产品加工业发展，开展促进中小企业发展的相关工作。
   （七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。
   （八）负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。
   （九）配合玉林市无线电管理局做好玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作、无线电执法监督管理工作等。
   （十）负责全市国防科技工业综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。
   （十一）负责推进全市工业园区建设，牵头研究拟订全市工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。
   （十二）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。
   （十三）负责全市茧丝绸管理工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。
   （十四）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作。
   （十五）完成市委、市人民政府交办的其他事项。
   二、机构设置情况
   玉林市工信局现内设15个科（室），下属共有企、事业单位10个。其中：1.事业单位6个：（1）参照公务员管理事业单位：玉林市绿色建材发展和应用中心；（2）非参照公务员管理全额拨款事业单位：玉林市中小企业服务中心、玉林市节能中心、玉林市工业综合行政执法支队；（3）非参照公务员管理定额拨款事业单位是：玉林市地质工程勘察研究院；（4）自收自支事业单位：玉林市工业设计研究院。2.企业4个：玉林市矿山公司、玉林市乡镇企业矿产燃料公司、玉林市黄金公司、玉林市乡镇企业供销公司。
   属于玉林市财政2023年部门预算管理的人员情况如下：1.核定编制人数124人，其中：行政编制33个、后勤服务控制数4个、纪检监察派驻机构编制5个、事业编制数82个。2.现有在职人数82人，其中：行政编在职人员28人、后勤服务控制数人员3个、纪检监察派驻机构人员4个（预算经费安排）、事业编制人员54个。3.现有离休人员1人。具体情况如下：
   （一）玉林市工业和信息化局机关本级。行政编制33个、纪检派驻机构编制5个、后勤服务控制数4个；财政供给单位编制内实有人员35人，离休人员1人。 
   （二）玉林市绿色建材发展和应用中心。事业编制19人，财政供给单位编制内实有人员10人。 
   （三）玉林市中小企业服务中心。事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员10人。
   （四）玉林市节能中心。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员7人。 
   （五）玉林市工业综合行政执法支队。事业编制9人，财政供给单位编制内实有人员7人。 
   （六）玉林市地质工程勘察研究。事业编制35人，财政供给单位编制内实有人员20人。 
 
第二部分： 2024年部门预算情况说明
   一、部门收支总体情况说明
   2024年本部门总收入1837.28万元，同比减少6229.17万元，下降77.2%。2024年总支出1837.28万元，同比减少6229.17万元，下降77.2%。下降的主要原因是2023年局机关预算批复政府性基金稳工业发展经费6000万。
   二、部门收入总体情况说明
   2024年本部门总收入预算1837.28万元，同比减少6229.17万元，下降77.2%。其中：
   一般公共预算收入1669.98万元，同比增加30.22万元，增长1.8%。
   政府性基金预算收入148万元，同比减少5852万元，下降97.5%。下降的主要原因是2023年局机关预算批复政府性基金稳工业发展经费6000万。
   国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。  
   财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
   单位收入16万元，同比增加1万元，增长6.6%。
   上年结转结余3.3万，同比减少408.5万元，下降99.1%。下降的主要原因是项目结转结余资金减少。
   三、部门支出总体情况说明
   2024年本部门总支出预算1837.28万元，同比减少6229.17万元，下降77.2%。其中： 
　　 基本支出预算1516.68万元，同比增加152.75万元，增长11.1％。 
   项目支出预算320.6万元，同比减少6381.92万元，下降95.2％。下降的主要原因是2023年局机关预算批复政府性基金稳工业发展经费6000万。
   四、财政拨款收支总体情况说明
   2024年本部门财政拨款总收入1817.98万元，同比减少6217.39万元，下降77.3%。2024年财政拨款总支出1817.98万元，同比减少6217.39万元，下降77.3%。下降的主要原因是2023年局机关预算批复政府性基金稳工业发展经费6000万。
   五、一般公共预算支出情况说明
   2024年本部门一般公共预算支出1669.98万元，同比增加30.22万元，增长1.8%。其中：
   （一）社会保障和就业支出科目支出预算212.77万元，同比减少75.33万元，下降26.1％。原因是有在职员工转退休，有1名离休人员死亡减员，总体社保基数计提减少。
　　 （二）卫生健康支出科目支出预算109.92万元，同比减少0.08万元，下降0.06％。原因是有在职员工转退休，总体社保基数计提减少。
   （三）资源勘探工业信息支出科目支出预算1253.8万元，同比增加133万元，增长11.8％。原因是行政参公人员绩效奖金并入统发工资，人员经费增加。
   （四）住房保障支出科目支出预算93.49万元，同比减少17.36万元，下降15.6％。原因是有在职员工转退休，总体公积金基数计提减少。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
   2024年本部门一般公共预算基本支出1516.68万元，同比增加152.75万元，增长11.2%。其中：
   工资福利支出（类）基本工资（款）396.7万元，同比增加14.26万元，增长3.7%。
   工资福利支出（类）津贴补贴（款）141.07万元，同比减少5.63万元，下降3.8%。
   工资福利支出（类）奖金（款）156.73万元，同比增加54.53万元，增长53.2%。原因是行政参公人员绩效奖金并入统发工资，人员经费增加。
   工资福利支出（类）绩效工资（款）136.88万元，同比增加83.34万元，增长155.6%。原因是行政参公人员绩效奖金并入统发工资，人员经费增加。
   工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）124.65万元，同比减少0.65万元，下降0.5%。
   工资福利支出（类）职业年金缴费（款）62.33万元，同比减少0.32万元，下降0.5%。
   工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）57.65万元，同比减少0.3万元，下降0.5%。
   工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）50.57万元，同比增加0.42万元，增长0.8%。
   工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.45万元，同比增加0.1万元，增长4.2%。
   工资福利支出（类）住房公积金（款）93.49万元，同比减少0.48万元，下降0.5%。
   商品和服务支出（类）办公费（款）18.64万元，同比增加5.17万元，增长38.3%。主要原因是办公费预算增加。
   商品和服务支出（类）手续费（款）0.1万元，同比减少0万元，下降0%。
   商品和服务支出（类）水费（款）0.05万元，同比减少0.01万元，下降16.6%。
   商品和服务支出（类）电费（款）1万元，同比减少0万元，下降0%。
   商品和服务支出（类）邮电费（款）12.33万元，同比增加0.3万元，增长2.4%。
   商品和服务支出（类）差旅费（款）23.75万元，同比增加15.15万元，增长176.1%。主要原因是局机关项目经费被压减，将一般公共预算基本支出差旅费预算增加。
   商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.25万元，同比减少0万元，下降0%。
   商品和服务支出（类）会议费（款）2.2万元，同比减少0.8万元，下降26.6%。主要原因是落实过紧日子思想，压减会议支出。
   商品和服务支出（类）培训费（款）2.3万元，同比增加2.3万元，增长100%。主要原因是2023年培训费支出预算列在项目支出中。
   商品和服务支出（类）公务接待费（款）3.95万元，同比增加0.8万元，增长25.3%。
   商品和服务支出（类）工会经费（款）15.58万元，同比减少0.06万元，下降0.3%。
   商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4万元，同比减少0万元，下降0%。
   商品和服务支出（类）其他交通费用（款）45.09万元，同比减少1.37万元，下降2.9%。
   商品和服务支出（类）他商品和服务支出（款）45.45万元，同比减少25.94万元，下降36.3%。主要原因是进一步细分支出分类。
   对个人和家庭的补助（类）离休费（款）17.87万元，同比减少17.95万元，下降50.1%。主要原因是局机关有1名离休人员死亡。
   对个人和家庭的补助（类）退休费（款）84.49万元，同比增加27.77万元，增长48.9%。主要原因是退休人员增加。
   对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）16.27万元，同比增加1.37万元，增长9.1%。
   资本性支出（类）办公设备购置（款）0.84万元，同比增加0.84万，增长100%。主要原因是局机关有采购办公设备购置需求。
   七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
   我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算62.25万元，同口径比2023年减少99.3万元，下降61.4%，具体如下：
   1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排。
   2.公务接待费2024年预算安排8.45万元，比上年减少4.7万元，下降35.7%，减少的主要原因是落实过紧日子思想，压紧支出。
   3.公务用车购置及运行费2024年预算安排9.2万元，比上年减少7.2万元，下降43.9%，其中：
   公务用车购置费2024年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排；
   公务用车运行维护费2024年预算安排9.2万元，比上年减少7.2万元，下降43.9%，减少的主要原因是落实过紧日子思想，压紧支出。
   4.会议费2024年预算安排8.7万元，比上年减少15.3万元，下降63.7%，减少的主要原因是落实过紧日子思想，压紧支出。
   5.培训费2024年预算安排36.3万元，比上年减少71.7万元，下降66.3%，减少的主要原因是落实过紧日子思想，压紧支出。     
   八、政府性基金预算支出情况说明
   2024年政府性基金支出预算148万元，同比减少5852万元，下降97.5%，主要原因是：2023年安排稳工业发展项目经费6000万元。
   九、国有资本经营预算支出情况说明
   我部门2024年度无国有资本经营预算。
   十、其他重要事项情况说明
   （一）机关运行经费安排情况说明
   “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   2024年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算146.08万元，较2023年预算减少33.06万元，下降18.4%，主要原因是落实过紧日子思想，压紧支出。
   （二）政府采购预算安排情况说明
   2024年，政府采购预算10.35万元，同比增加0.44万元，增长4.4%。其中：货物类采购预算6.24万元，服务类采购预算4.11万元，工程类采购预算0万元。
   （三）国有资产占用情况说明
   截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要维持单位运转；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）项目预算绩效目标情况说明
   2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款153.3万元，政府性基金预算拨款148万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
   重点项目一：工程系列职称改革专项支出，预算资金25万元，2024年度绩效目标为顺利完成工程系列初、中级职称评审工作，加强专业技术人员管理水平，有效调动专业技术人员的工作积极性和创造性，为本市经济发展持续输送人才。设1条数量指标：数量指标1.工程系列初、中级职称评申报人员≥1500人；设2条质量指标：质量指标1.职称评审工作合规性=合规，2.申报初、中级工程系列职称评审资格审查通过率=符合要求；设2条时效指标：时效指标1.职称申报工作及时率＝100%，2.职称评审工作及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1.预算超支率≤0；设2条社会效益指标：1.提升工程系列专业技术人才咨询服务水平(有效提升)，2.提高工程系列专业技术人员工作积极性和创造性(显著提高)；设1条满意度指标：满意度指标1.全市从事工程技术工作职称申报人员满意度≥90%。
 
   第三部分：名词解释
   一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。  
   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
   六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
   七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
   第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）