玉林市中小企业服务中心 2023年部门预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位的基本职责是：1.贯彻落实国家、自治区和本市有关发展中小企业的法律法规和方针政策措施；2.协助主管部门检测、分析中小企业经济运行态势，承担中小企业分类、信息收集和发布等工作，引导中小企业调整产业结构和产品结构；3.协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新等。

二、机构设置情况

玉林市中小企业服务中心 是玉林市工业和信息化局下属的财政全额拨款的事业单位。事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员12人，其中事业编制在职人员12人，离退休人员9人（其中离休0人）。编外在职实有人员4人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收入预算152.57万元，同比增加24.6万元，增长19.22%，主要是由于：增加3名在编人员，相应增加各项收入。

2023年部门支出预算152.57万元，同比增加24.6万元，增长19.22%，主要是由于：增加3名在编人员，相应增加各项支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入预算152.57万元，同比增加24.6万元，增长19.22%，主要是由于：增加3名在编人员，相应增加各项收入。其中：

一般公共预算收入152.57万元，同比增加24.6万元，增长19.22%，主要是由于：增加3名在编人员，相应增加各项收入。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出预算152.57万元，同比增加24.6万元，增长19.22%，主要是由于：增加3名在编人员，相应增加各项支出。其中：

基本支出预算152.57万元，同比增加24.6万元，增长19.22％， 主要是由于：增加3名在编人员，相应增加各项支出。 

项目支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入152.57万元，同比增加24.6万元，增长19.22%。增加原因：增加3名在编人员，相应增加各项收入。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出152.57万元，同比增加24.6万元，增长19.22%。增加原因：增加3名在编人员，相应增加各项收入。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）社会保障和就业支出科目支出预算25.32万元，占支出总预算的16.60％，同比增加4.25万元，增长20.17％。增加原因：增加3名在编人员，相应增加该项预算支出。

（二）卫生健康支出科目支出预算15.01万元，占支出总预算的9.84％，同比增加2.12万元，增长16.45％。增加原因：增加3名在编人员，相应增加该项预算支出。 

（三）资源勘探工业信息等支出科目支出预算99.58万元，占支出总预算的65.27％，同比增加16.11万元，增长19.30％。增加原因：增加3名在编人员，相应增加该项预算支出。  

（四）住房保障支出科目支出预算12.66万元，占支出总预算的8.30％，同比增加2.12万元，增长20.11％。增加原因：增加3名在编人员，相应增加该项预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出152.57万元，占支出总预算的100%，同比增加24.6万元，增长19.22%。其中： 

工资福利支出预算128.69万元，占基本支出预算84.35％，同比增加23.45万元，增长22.28％。增加原因：增加3名在编人员，相应增加该项支出预算。

商品和服务支出预算14.91万元，占基本支出预算9.77％，同比增加1.15万元，增长8.36％。增加原因：增加3名在编人员，相应增加该项支出预算。 

对个人和家庭的补助支出预算8.97万元，占基本支出预算5.88％，同比增加0万元，增长0％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.6万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.6万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

“事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位事业运行经费财政拨款预算（8.4）万元，较2021年预算增加（0）万元，增长（0）%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

2023年，我单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

我单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，我单位没有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

2023年本单位在玉林市委、市政府和市工信局的正确领导和指导下，结合实际情况，有序开展各项工作。保证单位日常行政管理工作正常运行的基础上，召开银企对接会, 加强金融行业对产业发展的支撑作用，帮助企业搭建融资对接平台, 降低企业融资成本, 增加产值，增加企业利润。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）