2023年玉林市地质工程勘察研究院部门预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部分预算报表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。

第一部分：部门概况

一、 主要职能

玉林市地质工程勘察研究院（以下简称：本单位）成立于1971年10月，是玉林市政府直接领导、归口玉林市工业和信息化局的地质勘察事业单位。主要承担本市辖区的矿产地质普查权小型矿山储量核实，为本地区地质普查和基础性、公益性的地质调查及矿产资源远景评价；同时配合并参与政府行政部门对地质灾害的勘查和评估工作，进行防治论证。

二、 机构设置情况

玉林市地质工程勘察研究院是玉林市财政定额拨款、执行定额预算管理事业单位。本单位由于是财政定额拨款事业单位，经费主要用于职工工资、职工五险一金、聘用工工资和社保、遗属生活补助费、抚恤金等支出，无出国业务、无公车、无接待费用。 

玉林市地质工程勘察研究院核定编制为35人，现有财政供给单位编制内实有人员21人，退休人员29人，编外在职实有人员3人，下设4个科（室），分别是：地质生产科、财务科、办公室和保卫科。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

本单位2023年总收入273.09万元，同比增加31.09万元，增长12.85%。变动主要原因是：2023年其他收入（矿产勘查技术服务收入）15万元；2022年未纳入预算管理不得安排支出，结转到2023年预算安排其他收入（矿产勘查技术服务收入）16.09万元；合计31.09万元。2023年总支出273.09万元，同比增加31.09万元，增长12.85%。变动主要原因是：2023年本单位定额补助经费242万元，全部用于人员经费支出，为保证单位稳定发展，2023年其他收入（矿产勘查技术服务收入）15万元以及2022年结转的其他收入（矿产勘查技术服务收入）16.09万元用于弥补人员经费不足和安排单位日常公用经费支出。

二、部门收入总体情况说明

本单位2023年总收入预算273.09 万元，同比增加31.09 万元，增长12.85%。其中：一般公共预算收入242万元，同比增加0 万元，增长 0%；单位收入15万元，同比增加15万元，增长100%；上年结转单位收入16.09万元 ，同比增加16.09万元，增长100%。单位收入变动主要原因是：2022年单位收入未纳入预算管理不得安排支出，故2023年将本年单位收入和上年结转单位收入全部纳入预算。

三、部门支出总体情况说明

本单位2023年总支出预算273.09 万元，同比增加31.09万元，增长12.85%。其中：基本支出预算91.64万元，同比减少23.83万元，降低20.64％。变动主要原因是：由于广西预算一体化系统对定额预算单位存在局限性，致使2022年职工奖励性绩效在基本支出安排，2023年职工奖励性绩效在项目支出安排；项目支出预算181.45万元，同比增加54.92万元，增长43.4％。变动主要原因是：2023年将本年其他收入（矿产勘查技术服务收入）15万元以及2022年结转的其他收入（矿产勘查技术服务收入）16.09万元用于弥补人员经费不足和安排单位日常公用经费支出。

特别情况说明：由于广西预算一体化系统对定额预算单位存在局限性，基本支出预算系统测算大部分经济功能科目无法生成数据，经财政主管科室和预算科决议，将基本支出无法生成经济功能科目的人员经费和公用经费支出放项目支出做预算，项目支出181.45万元实际全部为本单位基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

本单位2023年财政拨款收入242万元，同比增加0万元，增长0%。2023年财政拨款支出242万元，同比增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2023年一般公共预算支出242万元，同比增加0万元，增长0%。按支出功能分类科目划分：

（1）、社会保障和就业支出32万元，同比减少6万元，降低15.79%。

（2）、卫生健康支出10.16万元，同比减少1.84万元，降低15.33%。

（3）、其他资源勘探业等支出182.97万元，同比增加10.97万元，增长6.38%。

（4）、住房保障支出16.88万元，同比减少3.12万元，降低15.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出91.64万元，同比减少23.83万元，降低20.64％。按支出经济分类科目划分：

（1）、工资福利性支出79.32万元，同比减少26.57万元，降低25.09%。变动主要原因是：由于广西预算一体化系统对定额预算单位存在局限性，致使2022年职工奖励性绩效在基本支出安排，2023年职工奖励性绩效在项目支出安排。

（2）、商品和服务支出0万元，与上年持平。

（3）、对个人和家庭的补助支出12.31万元，同比增加2.73万元，增长28.50%；变动主要原因是：2023年增加2个遗属生活补助人员。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

2023年财政拨款 “三公两费”经费支出预算中，由于本单位是财政定额拨款事业单位，经费主要用于职工工资、职工五险一金、聘用工工资及社保、遗属生活补助费、抚恤金支出，无出国业务、无公车、无接待费用、无会议费等支出安排，与上年经费安排计划一致。

2023年财政拨款培训费预算安排0万元，上年财政拨款培训费预算安排0.4万元，同比减少0.4万元，降低100%。主要原因是：根据单位实际情况，2023年定额补助经费优先安排人员经费支出，由于经费不足，无法安排公用经费支出，故无培训费支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年政府性基金预算支出0 万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位2023年事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，较2022年预算减少9万元，下降100%。主要原因是:本单位为财政定额拨款事业单位，2023年定额补助经费优先安排人员经费支出，由于经费不足，2023年无事业单位相关运行经费财政拨款预算安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算中，本单位没有开展政府采购项目，没有安排经费支出，因此2023年政府采购预算0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2023年无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年度本单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款150.36万元，其中：一般通用项目预算150.36万元，专项资金项目预算0万元；政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

2023年本单位在玉林市委、市政府和市工信局的正确领导和指导下，结合实际情况，有序开展各项工作。保证单位日常行政管理工作正常运行的基础上，开展矿产勘查技术服务业务，并配合政府部门公益性地质普查辅助工作。

（二）一般通用项目（在职人员五险一金）绩效目标为：

按照政府相关文件规定，安排发放单位在职人员工资及职工五险一金缴费。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）