目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2018年部门预算报表
表一：《财政拨款收支总表》
表二：《一般公共预算支出表》
表三：《一般公共预算基本支出表》
表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六：《部门收支总表》
表七：《部门收入总表》
表八：《部门支出总表》
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算
四、政府采购预算说明
第四部分：机关运行经费预算安排情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、玉林市工信委及所属事业单位基本情况
玉林市工业和信息化委员会于2009年12月，由原玉林市经济委员会、原玉林市信息化工作办公室整合组建而成，为玉林市人民政府工作部门，增挂玉林市中小企业局牌子。
1.玉林市工信委现内设17个科（室），下属共有企事业单位15个。其中事业单位14个：参照公务员管理事业单位是玉林市散装水泥办公室，非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是玉林市中小企业服务中心、玉林市节能监察中心、玉林市工业综合行政执法支队、玉林市工业经济干部学校、玉林市信息中心，非参照公务员管理定额拨款事业单位是玉林市地质工程勘察研究院，自收自支事业单位是玉林市工业设计研究院、玉林市矿山公司、玉林市乡镇企业矿产燃料公司、玉林市黄金公司、玉林市乡镇企业培训中心、玉林市工业技术交流站、玉林经济日报；企业1个：玉林市乡镇企业供销公司。
2.玉林市工业和信息化委员会的主要职责：
（1）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。
（2）拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起草相关地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
（3）监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（4）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。
（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、自治区和本市科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（6）承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。
（7）拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
（8）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。
（9）负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。
（10）统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（11）承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
（12）负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，研究提出电力工业发展建议；负责全市茧丝绸管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理；协调和参与无线电管理执法监管工作；负责全市铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。
（13）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全区国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理；负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理；负责拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范；承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。
（14）负责全市工业园区管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。
（15）负责全市党政专用通讯网的规划、建设与管理。制定本市电子政务建设方案并组织实施，管理政府数据交换中心、安全认证中心、容灾备份中心、资源整合中心；组织协调党政专用通信、救灾应急和其他重要通信；负责全市公用 计算机网、部门专用信息网的管理协调工作；联系与国家通信主干网、军工部门及其他部门专用通信网方面的工作；协调自治区通信管理局参与玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作。
（16）负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作，推进工业和信息化行业提高管理水平和提高核心竞争力。
（17）承办玉林市人民政府和自治区工业和信息化委员
会交办的其他事项。
二、人员构成情况
属于玉林市财政2018年部门预算管理的人员情况如下：编制人数142人，其中行政编制32个，事业编制106个，机关后勤编制控制数4个。现有在职人数107人，其中：行政编在职30人，事业编在职73人，机关后勤编制控制数4个；现有离休人员2人。具体情况如下：
1．玉林市工业和信息化委员会机关本级。行政编制45 人，财政供给单位编制内实有人员40人，离休人员2人。
2．玉林市散装水泥办公室。事业编制19人，财政供给单位编制内实有人员12人。
3．玉林市中小企业服务中心。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员5人。
4. 玉林市节能监察中心。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员5人。
5. 玉林市工业综合行政执法支队。事业编制9人，财政供给单位编制内实有人员8人。
6. 玉林市工业经济干部学校。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人。
7. 玉林市地质工程勘察研究。事业编制35人，财政供给单位编制内实有人员22人。
8. 玉林市信息中心。事业编制15人，财政供给单位编制内实有人员9人。
第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算5174.54万元，同比增加1283.82万元，增长33%。其中：
一般公共预算拨款2434.49万元，同比增加193.77万元，增长8.7%。
政府性基金预算拨款1500万元，与去年持平。
上级补助资金33.01万元，同比增加33.01万元，增长100%。
上年结余收入1207.04万元，同比增加1207.05万元，增加100%，其中：一般公共预算拨款结转968.9万元，同比增加968.9万元，增加100%；其他结转238.15万元，同比增加238.15万元，增加100%。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算5174.54万元，其中：基本支出1820.64万元，占支出总预算的35%，同比减少20.07万元，减少1%；项目支出3353.9万元，占支出总预算的65%，同比增加1303.9万元，增加63.6%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为13类，其中：
（1）一般行政管理事务类科目支出预算268万元，占支出总预算的5.2％，上年无此项。
（2）社会保障和就业类科目支出预算131.88万元，占支出总预算的2.5％，同比减少7.53万元，减少5.4％。
（3）医疗卫生类科目支出预算95.5万元，占支出总预算的1.8％，同比增加14.76万元，增长18.28％。
（4）住房保障支出类科目支出预算79.13万元，占支出总预算的 1.5%，同比增加9.52万元，增长13.67％。
（5）城市建设支出1800万元，占支出总预算的 34.79%，上年无此项。
（6）电子专项工程693.9万元，占支出总预算的 13.4%，上年无此项。
（7）归口管理的行政单位离退休21.28万元，支出总预算的 0.4%，上年无此项。
（8）其他工业和信息产业监管支出505.15万元，支出总预算的 9.8%，上年无此项。
（9）其他教育支出50.78万元，支出总预算的 1%，同比减少17.03万元，减少25％。
（10）其他制造业支出125.03万元，支出总预算的 2.4%，上年无此项。
（11）其他资源勘探信息等支出8万元，支出总预算的 0.1%，上年无此项。
（12）行政运行817.88万元，支出总预算的 15.79%，同比下降390.71万元，下降32％。
（13）中小企业发展专项578.01支出总预算的 11.32%，上年无此项。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算1820.64万元，占支出总预算的35.16%，同比减少20.07万元，减少1%。其中：
工资福利支出预算1085.40万元，占基本支出预算59.68％，同比增加329.9万元，增长43.7％。
商品和服务支出预算681.48万元，占基本支出预算37.42％，同比增加13.06万元，增长2％。
对个人和家庭的补助支出预算53.76万元，占基本支出预算2.9％，同比减少263.05万元，减少83.24％。
（2）项目支出预算
项目支出3353.9万元，占支出总预算的64.84%，同比增加1303.9万元，增加63.6％。其中：
资本性支出预算2853.9万元，占项目支出预算85.08%。
对企业补助支出预算500万元，占项目支出预算14.92％。
二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算拨款支出2434.5万元，其中：基本支出1584.5万元， 项目支出850万元。具体支出预算如下：
（一）资源勘探信息等支出2055.93万元，主要用于 以下几方面的业务支出。
1、行政运行 817.9万元，全部是基本支出预算。主要市工信委机关和下属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、一般行政管理事务240万元，全部是基本支出预算。其中：200万主要是市工信委机关开展工业和信息化产业发展方面的工作支出，40万主要是市工信委机关用于推进玉林市十大产业发展方面的工作支出。
3、电子专项工程300万元，全部是项目支出预算，主要用于玉林市电子政务建设项目支出。
4、中小企业发展专项支出515万元，其中基本支出预算15万元，项目支出预算500万元：主要是市财政优惠企业贷款（惠企贷）的配套资金。
5、其他资源勘探信息等支出183.03万元，其中基本支出预算133.03万元，项目支出预算50万元。
（二）其他教育支出50.78万元，全部是基本支出预算。主要是玉林市工业经济干部学校的支出。
（三）机关事业单位养老保险支出131.88万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市工信委机关和下属单位按国家规定缴交的养老保险支出。
（四）归口管理的行政单位离退休21.28万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市工信委机关按国家规定发放的离休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（五）行政事业单位医疗95.5万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（六）住房公积金79.13万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为玉林市工信委机关和下属单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.64 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算17.34万元，公务用车运行维护费支出预算 11.3万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 28.64万元，比2017年初预算17.7万元增加10.94万元，同比增加61.8 %。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，跟去年一样。
2.公务接待费2018年预算17.34万元，同比增加8.94万元，增加106%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，由于2018年是玉林市十大产业发展攻坚年，我委负责工业和信息化方面的推进工作，到区外招商引资和推广项目的工作涉及公务接待支出将比去年增加。
3.公务用车费2018年预算 11.3万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算9.3万元，同比增加2万元，增加21 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，市工信委公务用车编制数2辆，实有车辆总数4辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算11.3万元，主要用于玉林市工信委机关和下属单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。由于2018年是玉林市十大产业发展攻坚年，我委负责工业和信息化方面的推进工作，在公务用车方面的支出将有少量增加。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用。
四、政府采购预算说明
2018年，政府采购预算2875.04万元，同比增加1005.54 万元，增长53.79 %。政府集中采购预算2875.04万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算779.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5.4万元，政府性基金预算拨款1500万，其他资金结转、结余资金590.5万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算345.04万元，服务类采购预算2530万元，工程类采购预算0万元。
政府采购具体项目如下：
（一）智慧城市建设资金1650万元。
根据《住房城乡建设部办公厅科学技术部办公厅关于公布国家智慧城市2014年度试点名单的通知》（建办科[2015]15号），确定玉林市为国家智慧城市2014年度试点。该项目主要包括建设智慧城市展示体验中心、城市公共基础数据库、智慧政务、智慧民生、智慧社会信用体系等20多个重点项目，通过智慧城市建设推进我市新型城镇化建设，全面提高城市规划建设科学性、城市管理高效精细化、完善公共服务、改善民生，促进产业转型升级，全面促进经济社会发展。项目建设原则依照政府主导、企业主体，谁投资谁受益、谁使用谁付费的原则开展。其中智慧城市展示体验中心由市政府财政资金一次性投资，项目总投资额为3000万元。2018年安排政府采购预算资金1650万元。
（二）玉林市信息化、电子政务建设项目200万元。
该项目主要用于以下方面：1、 开展玉林市景区WIFI项目购买服务工作，2016年已经开展第一期，以后需要逐年购买服务。2、落实玉林市IDC数据中心机房租赁工作3、玉林市云政务平台后台升级维护4、玉林市IDC数据中心设备升级5、玉林市云政务平台安全等级保护体系建设6、短信提醒服务。全面普及我市在无纸化办公方面的应用，实现无纸化办公，节俭部门办公经费。
（三）玉林市电子政务内网改造迁移费用500万元。
在未来3-5年内，逐步完成我市电子政务内网城域网建设，逐步开展业务系统迁移工作。
（四）玉林市企业公共服务及规上企业在线监控云平台480万元。
根据市政府的批复，我委拟建设“玉林市企业公共服务及规上企业在线监控云平台项目”，该平台对规上企业、亿元企业的运行情况进行在线监控，对企业的运行数据实现预警提示，形成详细的数据分析系统，为政府准确把握玉林市的工业运行情况提供科学权威的参考。
（五）办公设备购置费45.04万元。主要是市工信委和下属单位根据工作需要和依据办公设备配备标准购置的办公设备。如：台式计算机、便携式计算机、打印设备、传真机、办公家具、计算机网络设备等。
第四部分：机关运行经费预算安排情况说明
行政运行91.72万元，全部是基本支出预算。主要用于市工信局机关为日常运转发生的基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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