2017年玉林市工业和信息化委员会
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2017年部门预算报表
详见附件
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门部门预算安排的“三公”经费预算
四、政府采购预算说明
第四部分：名词解释
第五部分：机关运行经费预算安排情况说明
第一部分：部门概况
一、玉林市工信委及所属事业单位基本情况
玉林市工业和信息化委员会于2009年12月，由原玉林市经济委员会、原玉林市信息化工作办公室整合组建而成，为玉林市人民政府工作部门，增挂玉林市中小企业局牌子。
1.玉林市工信委现内设17个科（室），下属共有企事业单位15个。其中事业单位14个：参照公务员管理事业单位是玉林市散装水泥办公室，非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是玉林市中小企业服务中心、玉林市节能监察中心、玉林市工业综合行政执法支队、玉林市工业经济干部学校、玉林市信息中心，非参照公务员管理定额拨款事业单位是玉林市地质工程勘察研究院，自收自支事业单位是玉林市工业设计研究院、玉林市矿山公司、玉林市乡镇企业矿产燃料公司、玉林市黄金公司、玉林市乡镇企业培训中心、玉林市工业技术交流站、玉林经济日报；企业1个：玉林市乡镇企业供销公司。
2.玉林市工业和信息化委员会的主要职责：
（1）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。
（2）拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起草相关地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
（3）监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（4）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。
（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、自治区和本市科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（6）承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。
（7）拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
（8）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。
（9）负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。
（10）统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（11）承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
（12）负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，研究提出电力工业发展建议；负责全市茧丝绸管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理；协调和参与无线电管理执法监管工作；负责全市铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。
（13）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全区国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理；负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理；负责拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范；承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。
（14）负责全市工业园区管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。
（15）负责全市党政专用通讯网的规划、建设与管理。制定本市电子政务建设方案并组织实施，管理政府数据交换中心、安全认证中心、容灾备份中心、资源整合中心；组织协调党政专用通信、救灾应急和其他重要通信；负责全市公用计算机网、部门专用信息网的管理协调工作；联系与国家通信主干网、军工部门及其他部门专用通信网方面的工作；协调自治区通信管理局参与玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作。
（16）负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作，推进工业和信息化行业提高管理水平和提高核心竞争力。
（17）承办玉林市人民政府和自治区工业和信息化委员
会交办的其他事项。
二、人员构成情况
1.工信委本部门编制人数138人，其中行政编制38个，事业编制96个，机关工勤人员编制数4个，非实名制编制控制数50个。现有在职人数114人，其中：行政编在职26人，事业编在职84人，机关工勤人员编在职4人；非实名制实有人数16人；现有离退休人员118人，其中离休3人。
2.玉林市工业和信息化委员会部门的预算支出科目及管理方式
（1）玉林市工信委是玉林市财政全额拨款、执行全额预算管理的行政单位。采用的预算支出科目主要有：资源勘探电力信息等事务支出（制造业：行政运行、一般行政管理事务）、医疗保障支出、行政单位离退休支出、住房保障支出等。
（2）玉林市散装水泥办公室是玉林市财政全额拨款、执行全额预算管理事业单位。采用的预算支出科目主要有：资源勘探电力信息等事务支出（制造业：行政运行、一般行政管理事务）、医疗保障支出、事业单位离退休支出、住房保障支出等。
（3）玉林市中小企业服务中心是玉林市财政全额拨款、执行全额预算管理事业单位。采用的预算支出科目主要有：资源勘探电力信息等事务支出（制造业：行政运行、一般行政管理事务）、医疗保障支出、住房保障支出等。
（4）玉林市节能监察中心是玉林市财政全额拨款、执行全额预算管理事业单位。采用的预算支出科目主要有：资源勘探电力信息等事务支出（制造业：行政运行、一般行政管理事务）、节能环保、医疗保障支出、住房保障支出等。
（5）玉林市工业综合行政执法支队是玉林市财政全额拨款、执行全额预算管理事业单位。采用的预算支出科目主要有：资源勘探电力信息等事务支出（制造业：行政运行、一般行政管理事务）、医疗保障支出、住房保障支出等。
（6）玉林市工业经济干部学校是玉林市财政全额拨款、执行全额预算管理事业单位。采用的预算支出科目主要有：教育支出、医疗保障支出、住房保障支出等。
（7）玉林市地质工程勘察研究是玉林市财政定额拨款、执行定额预算管理事业单位。采用的预算支出科目主要有：事业单位离退休支出、医疗保障支出、住房保障支出等。
（8）玉林市工程系列职称改革办公室: 负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作。
（9）玉林市信息中心是玉林市财政全额拨款、执行全额预算管理事业单位。采用的预算支出科目主要有：资源勘探电力信息等事务支出（制造业：行政运行、一般行政管理事务）、医疗保障支出、住房保障支出等。
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第二部分2017年部门预算报表 表一：《财政拨款收支总表》 表二：《一般公共预算支出表》 表三：《一般公共预算基本支出表》 表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》 表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》 表六：《部门收支总表》 表七：《部门收入总表》 表八：《部门支出总表》 以上报表详见附件。 |
第三部分：2017年部门预算及“三公”
经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
（一）、收入预算说明。
2017年收入总预算3890.72万元，同比增加1642.91万元，增长73.09%。其中：
1、一般公共预算拨款2240.72万元，同比增加207.23万元，增长10.19%。其中经费拨款2207.11万元,同比增加223.75万元，增长11.28%。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金33.61万元,同比减少16.51万元，下降32.94% 。
2、政府性基金拨款1650万元,同比增加1450万元,增长725% 。主要是：市安排增加“创建智慧城市”前期工作经费1500万元，散装水泥办业务工作经费150万元。
3、上年结余收入0.00万元。其他资金结转、结余0.00万元, 同比减少0.8571万元，下降100%。
（二）、支出预算说明
2017年支出总预算3890.72万元，其中：基本支出1840.71万元，占支出总预算的47.31%，同比增加582.41万元，增长46.28%；项目支出2050万元，占支出总预算的52.69%，同比增加307.5万元,增长17.65%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
（1）社会保障和就业类科目支出预算139.41万元，占支出总预算的3.58％，同比减少53.46万元，下降27.71％ 。
（2）医疗卫生类科目支出预算80.74万元,占支出总预算的 2.07％，同比减少15.11万元，下降15.76％。
（3）住房保障支出类科目支出预算69.61万元，占支出总预算的1.79%，同比增加15.77万元，增长 29.29％。
（4）教育支出类科目支出预算67.81万元，占支出总预算1.74%，同比减少28.84万元，下降29.84％。
（5）资源勘探电力信息等事务支出预算1325.17万元，占支出总预算的34.06%，同比减少3.42万元，下降0.26％。
（6）科学技术支出类科目支出预算558万，占支出总预算的14.34%，同比增加78万元，增长16.25％。
2．按支出经济分类划分，共分为五类，其中：
（1）工资福利支出755.5万元，为基本支出的人员经费，占基本支出预算43.4％，同比增加161.66万元，增长27.22％。
（2）商品和服务支出668.42万元，为基本支出的公用经费,占基本支出预算38.4％，同比增加302.71万元，增长82.77％。
（3）对个人和家庭的补助支出316.81万元，为基本支出的人员经费，占基本支出预算23.74％，同比增加18.06万元，增长6.05％。
（4）对企事业单位的补助支出500万元，为项目支出，占项目支出24.39％,同比增加150万元,增长42.86%。
（5）其它资本性支出1550万元，639.5万元，为项目支出，占项目支出75.61％。同比增加910.5万元，增长142.37%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算拨款支出2240.72万元，同比增加192.91万元，增长9.42％。其中：基本支出1740.72万元，同比增加498.91万元，增长40.18％；项目支出500万元,同比减少306万元，下降37.96％。具体支出预算如下：
（一）、教育支出67.81万元，全部是基本支出预算，主要是委属单位工业经济干部学校经费支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）、科学技术研究与开发支出558万元，全部是基本支出预算,主要是开展全市信息化电子政务建设等信息化产业发展的支出。
（三）、资源勘探电力信息等支出1325.17万元，基本支出预算825.17万元,项目支出500万元。
1、资源勘探开发支出:256.08万元, 全部是基本支出预算,主要用于玉林市工信委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；开展全市工业和信息化产业等方面工作的支出。
2、制造业支出: 1067.19万元，其中基本支出567.19万元,项目支出500万元。主要用于玉林市工信委委机关和5个委属事业单位据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。如为完成各项工业企业工作任务、保障散装水泥事业发展而发生的支出。如工业企业技术改造、技术创新等项目相关支出，对中小企业经营、管理人才选拔培养经费支出，以及节能减排工作经费支出等。
3、支持中小企业发展和管理支出:1.9万元, 全部是基本支出预算,主要是对全市中小工业企业经营、管理人才选拔培养经费支出。
（四）、社会保障和就业支出:139.41万元, 全部是基本支出预算。
1、归口管理的行政单位离退休支出33.6万元，主要用于玉林市工信委机关按国家规定发放的离休人员工资、津补贴及离休人员管理方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险支出105.81万元，主要用于玉林市工信委机关和下属单位按国家规定发放的退休人员工资、津补贴及退休人员管理方面的支出。
（五）、医疗卫生及计划生育支出80.74万元，全部是基本支出预算。其中:行政单位医疗经费21.31万元。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;公务员医疗补助经费9.47万元，是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;事业单位医疗经费22.06万元，是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;其他行政事业单位医疗支出27.9万元, 是根据市统一规定，按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（六）、是住房保障支出69.61万元。是在职人员的住房公积金支出69.61万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政机关和委属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.7万元（全口径），同比增加6.45万元，增长 48.68%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10.4万元，公务用车运行维护费支出预算9.3万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算17.7万元，同比增加7.45万元，增长 72.68%。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元。下降100%，主要是今年不安排人员参加出国(境)团考察学习任务。
2.公务接待费2017年预算资金安排8.4万元，同比减少1.85万元，下降18.05%。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导和对口单位来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 减少的主要原因是严格按规定标准进行接待,且接待任务减少,费用比上年减少 。
3.公务用车运行费2017年支出预算9.3万元，同比增加9.3万元，增长100%。其中：公务用车运行维护费 9.3万元，增加的主要原因是2016年本委机关和参公事业单位已实行公务用车改革,2016年的部门预算中没有安排公务用车运行维护费，2017年市公车管理服务平台安排有两辆公务车由本单位代管使用,经费由本单位负责，预算安排支出9.3万元。
四、政府采购预算说明
2017年，政府采购预算1869.5万元，同比增加1082.5 万元，增长137 %。政府集中采购预算1869.5万元，占政府采购预算100%；分散采购预算 0万元，占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算369.5万元，政府性基金预算拨款1500万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1669.5万元，服务类采购预算200万元，工程类采购预算0万元。
政府采购具体项目如下：
1、 智慧城市建设资金1500万元。
根据《住房城乡建设部办公厅科学技术部办公厅关于公布国家智慧城市2014年度试点名单的通知》（建办科[2015]15号），确定玉林市为国家智慧城市2014年度试点。该项目主要包括建设智慧城市展示体验中心、城市公共基础数据库、智慧政务、智慧民生、智慧社会信用体系等20多个重点项目，通过智慧城市建设推进我市新型城镇化建设，全面提高城市规划建设科学性、城市管理高效精细化、完善公共服务、改善民生，促进产业转型升级，全面促进经济社会发展。项目建设原则依照政府主导、企业主体，谁投资谁受益、谁使用谁付费的原则开展。其中智慧城市展示体验中心由市政府财政资金一次性投资，项目总投资额为3000万元。2017年安排政府采购预算资金1500万元。
2、 玉林市信息化、电子政务建设项目200万元。
该项目主要用于以下方面：（1） 开展玉林市景区WIFI项目购买服务工作，2016年已经开展第一期，往后需要逐年购买服务。（2）落实玉林市IDC数据中心机房租赁工作(3)玉林市云政务平台后台升级维护(4)玉林市IDC数据中心设备升级(5)玉林市云政务平台安全等级保护体系建设(6)短信提醒服务。全面普及我市在无纸化办公方面的应用，实现无纸化办公，节俭部门办公经费。
3、玉林市电子政务内网（区政府业务资源网）建设及运行维护项目100万元。
在未来3-5年内，逐步完成我市电子政务内网城域网建设，逐步开展业务系统迁移工作。2017年度做好电子政务内网市级节点核心交换机升级、部署UPS不间断电源、服务器升级维护和空调设备升级等工作。保障全市应用内网的相关部门安全稳定运用。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：机关运行经费预算安排情况说明
2017年行政运行经费预算44.85万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市工业和信息化委员会机关为日常运转发生的基本支出，其中：办公费3.6万元、维（护）修费6.4万元、差旅费6.5万元、会议费3.4万元、培训费3.2万元、接待费7.6万元、劳务费6万元、车辆运行维护费4万元、办公设备购置费4.15万元。
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