玉林市中小企业服务中心2022年部门预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

我单位的基本职责是：1.贯彻落实国家、自治区和本市有关发展中小企业的法律法规和方针政策措施；2.协助主管部门检测、分析中小企业经济运行态势，承担中小企业分类、信息收集和发布等工作，引导中小企业调整产业结构和产品结构；3.协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新等。

二、机构设置情况

玉林市中小企业服务中心 是玉林市工业和信息化局下属的财政全额拨款的事业单位。事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员9人（其中离休0人）。编外在职实有人4人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算127.97万元，同比减少11.91万元，降低8.51%，主要是由于：①今年没有项目支出（保安人员工资经费）;②2022年预算是以2021年8月工资编制的，以此月工资计算2022年的工资预算比2021年预算编制的工资预算少，相应的预算经费就比2021年的预算经费少。

2022年部门支出预算127.97万元，同比减少11.91万元，降低8.51%，主要是由于：①今年没有项目支出（保安人员工资经费）;②2022年预算是以2021年8月工资编制的，以此月工资计算2022年的工资预算比2021年预算编制的工资预算少，相应的预算经费就比2021年的预算经费少。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算127.97万元，同比减少11.91万元，降低8.51%，主要是由于：①今年没有项目支出（保安人员工资经费）;②2022年预算是以2021年8月工资编制的，以此月工资计算2022年的工资预算比2021年预算编制的工资预算少，相应的预算经费就比2021年的预算经费少。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算127.97万元，同比减少11.91万元，降低8.51%，主要是由于：①今年没有项目支出（保安人员工资经费）;②2022年预算是以2021年8月工资编制的，以此月工资计算2022年的工资预算比2021年预算编制的工资预算少，相应的预算经费就比2021年的预算经费少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入127.97万元，同比减少11.91万元，下降8.51%。减少原因：①今年没有项目支出（保安人员工资经费）;②2022年预算是以2021年8月工资编制的，以此月工资计算2022年的工资预算比2021年预算编制的工资预算少，相应的预算经费就比2021年的预算经费少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出127.97万元，同比减少11.91万元，降低8.51%。减少原因：①今年没有项目支出（保安人员工资经费）;②2022年预算是以2021年8月工资编制的，以此月工资计算2022年的工资预算比2021年预算编制的工资预算少，相应的预算经费就比2021年的预算经费少。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）社会保障和就业支出科目支出预算21.07万元，占支出总预算的16.46％，同比减少0.26万元，下降1.22％。减少原因：2022年预算是以2021年8月工资编制的，以此月工资计算全年的社保扣缴基数比2021年预算编制的社保扣缴基数略小，相应的预算经费就比2021年的预算经费少。

（二）卫生健康支出科目支出预算12.89万元，占支出总预算的10.07％，同比减少0.08万元，下降0.62％。减少原因：2022年预算是以2021年8月工资编制的，以此月工资计算全年的社保扣缴基数比2021年预算编制的社保扣缴基数略小，相应的预算经费就比2021年的预算经费少。 

（三）资源勘探工业信息等支出科目支出预算83.47万元，占支出总预算的65.23％，同比减少6.45万元，下降7.17％。减少原因：今年没有项目支出（保安人员工资经费）。 

（四）住房保障支出科目支出预算10.54万元，占支出总预算的8.24％，同比减少0.12万元，下降1.23％。减少原因：2022年预算是以2021年8月工资编制的，以此月工资计算全年的公积金扣缴基数比2021年预算编制的公积金扣缴基数略小，相应的预算经费就比2021年的预算经费少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出127.97万元，占支出总预算的100%，同比减少6.91万元，下降5.12%。其中： 

工资福利支出预算105.24万元，占基本支出预算82.24％，同比减少4.18万元，下降3.82％。减少原因：2022年预算是以2021年8月工资编制的，以此月工资计算2022年的工资预算比2021年预算编制的工资预算少，相应的预算经费就比2021年的预算经费少。 

商品和服务支出预算13.76万元，占基本支出预算10.75％，同比减少2.87万元，下降17.26％。减少原因：今年的物业补助经费是在工资福利支出经济分类科目，而2021年的物业补助经费是在商品和服务支出经济分类科目，导致今年的商品和服务支出减少。 

对个人和家庭的补助支出预算8.97万元，占基本支出预算7.01％，同比增加0.14万元，增长1.59％。增加原因：今年增加了离退休特殊慰问费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.6万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：中小企业公共服务平台运行需要接待各市中小企业服务中心到我中心调研指导工作。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.6万元，比2021年初预算0.5万元增加0.1万元，同比增长20%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

2.公务接待费2022年预算0.6万元，同比增加0.1万元，增长20%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是：中小企业公共服务平台运行需要接待各市中小企业服务中心到我中心调研指导工作。 

3.公务用车费2022年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市中小企业服务中心公务用车编制数1辆，实有车辆总数0辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

“事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部门事业运行经费财政拨款预算（8.4）万元，较2021年预算增加（0）万元，增长（0）%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算0万元，同比减少1万元，下降100%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

2022年，我部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

我部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，我部门没有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。