2022年玉林市地质工程勘察研究院部门预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职能

玉林市地质工程勘察研究院（以下简称：本单位）成立于1971年10月，是玉林市政府直接领导、归口玉林市工业和信息化局的地质勘察事业单位。主要承担本市辖区的矿产地质普查权小型矿山储量核实，为本地区地质普查和基础性、公益性的地质调查及矿产资源远景评价；同时配合并参与政府行政部门对地质灾害的勘查和评估工作，进行防治论证。

二、 机构设置情况

玉林市地质工程勘察研究院是玉林市财政定额拨款、执行定额预算管理事业单位。本单位由于是财政定额拨款事业单位，经费主要用于职工工资、遗属生活补助费、职工五险一金、公用经费等支出，无出国业务、无公车、无接待费用。 

玉林市地质工程勘察研究院核定编制为35人，现有财政供给单位编制内实有人员19人，退休人员34人，编外在职实有人员3人，下设4个科（室），分别是：地质生产科、财务科、办公室和保卫科。

第二部分： 2022年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算242万元，同比减少50.04万元，降低17.13%。变动主要原因是：2021年一般公共预算管理非税收入50.04万元，2022年由于疫情，财政资金紧张，无非税收入安排。

2022年财政拨款支出预算242万元，同比减少50.04万元，降低17.13%。其中：基本支出预算115.47万元，占支出总预算47.71%，项目支出预算126.53万元，占支出总预算52.29%。特别说明：由于2022年使用预算一体化新系统做预算，鉴于本单位定额拨款特殊性质，基本支出预算系统测算大部分项目无法生成，经财政主管科室和预算科决议，将基本支出无法生成项目的人员经费和公用经费支出放项目支出做预算，项目支出126.53万元实际全部为本单位基本支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出预算242万元，同比减少50.04万元，降低17.13%。

按支出功能分类科目划分：

（一）、社会保障和就业支出38万元，占支出总预算15.7%，同比减少0.2万元，降低0.52%；与上年基本持平。

（二）、卫生健康支出12万元，占支出总预算4.96％，同比增加1.98万元，增长19.76%。

（三）、其他资源勘探业等支出172万元，占支出总预算71.07％，同比减少51.82万元，降低23.15%。变动主要原因是：由于 2022年疫情，财政资金紧张，无非税收入预算支出安排。

（四）、住房保障支出20万元，占支出总预算8.27％，与上年持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出115.47万元，占支出总预算47.71%，同比减少161.57万元，降低58.32%。其中：

工资福利性支出预算105.89万元，占基本支出预算91.7％，比上年减少140.53万元，同比降低57.03% 。变动主要原因：由于2022年使用预算一体化新系统做预算，鉴于本单位定额拨款特殊性质，基本支出预算系统测算大部分项目无法生成，经财政主管科室和预算科决议，将基本支出无法生成项目的人员经费放项目支出做预算，项目支出中工资福利性支出预算117.53万元。

商品和服务支出预算0万元，比上年减少21.04万元。变动主要原因：由于2022年使用预算一体化新系统做预算，鉴于本单位定额拨款特殊性质，基本支出预算系统测算大部分项目无法生成，经财政主管科室和预算科决议，将基本支出无法生成项目的公用经费放项目支出做预算，项目支出中商品和服务支出预算9万元。

对个人和家庭的补助支出预算9.58万元，占基本支出预算8.3%，与上年持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出预算中，本单位由于是财政定额拨款事业单位，经费主要用于职工工资、遗属生活补助费、职工五险一金、公用经费等支出，无出国业务、无公车、无接待费用，仅安排0.4万元用于培训经费。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年一致。具体情况如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元,与上年持平，无变化。

2.公务接待费2022年预算安排0万元,与上年持平,无变化。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元,与上年持平,无变化。其中：（1）、公务用车购置费2022年预算安排0万元,与上年持平,无变化。（2）、公务用车运行维护费2022年预算安排0万元,与上年持平,无变化。

五、政府性基金预算情况说明

2022年度公共预算财政拨款支出预算中，本单位无政府性基金预算安排。

六、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算242万元，同比减少50.04万元，降低17.13%。变动主要原因是：2021年一般公共预算管理非税收入50.04万元， 2022年由于疫情，财政资金紧张，无非税收入安排。

2022年支出总预算242万元，同比减少50.04万元，降低17.13%。变动主要原因是：2022年无非税收入预算支出安排。

七、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算242万元，同比减少50.04万元，降低17.13%。其中：①、财政经费拨款242万元，与上年持平，主要是由于本单位为财政定额拨款单位。②、纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，同比减少50.04万元；变动主要原因是：2022年由于疫情，财政资金紧张，无非税收入安排。

八、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算242万元，同比减少50.04万元，降低17.13%。其中：一般公共预算财政拨款支出242万元，同比减少50.04万元，降低17.13%。变动主要原因是：2022年由于疫情，财政资金紧张，无非税收入预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位为财政定额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算中，本单位没有开展政府采购项目，没有安排经费支出预算。2022年政府采购预算   0万元，与上年持平，无变化。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年度本单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款126.53万元，其中：一般通用项目预算105.53万元，专项资金项目预算21万元；政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

本单位在玉林市委、市政府和市工信局的正确领导和指导下，单位全体职工紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，结合本单位实际情况，有序开展各项工作： 1.承担本市区基础性、公益性地质普查工作；同时配合并参与政府行政部门对地质灾害的勘查和评估，进行防治论证；2.矿产勘查技术服务，通过对矿产资源的勘查和远景评价，出具评估报告，促进资源环境可持续利用，提高经济效益；3.单位日常行政管理工作，保证单位年度整体收支管理，资产设备管理，职工会议、培训、活动的组织，安全保卫措施等各项工作正常开展。

（二）专项资金项目（地质勘察技术服务管理人员和公用经费支出）绩效目标为：

（1）、本市区地质灾害勘察和评估，应急管理和进行防治论证，制定灾害防范措施，验收率90%。

（2）、矿产勘查技术服务年收入预估计12万元。   

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。