玉林市工业综合行政执法支队2022年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

我单位的基本职责是：

1、确认电力设施保护区，划定保护区域；开展保护电力的宣传教育工作；对在电力设施保护区违法作业的行为实施行政处罚，对危害发电设施、变电设施和电力线路设施行为实施行政处罚。

2、监督国家电力供应与使用政策、方针和电力技术标准的执行；协调处理供用电纠纷，依法保护电力投资、供应者与使用者的合法权益；对危害、扰乱供用电秩序行为实施行政处罚。

3、依法对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查，对违法行为实施行政处罚。

4、依据工作职能范围内负责节能监督管理工作：贯彻执行《节约能源法》和国家、自治区有关节约能源的法律、法规、规章和政策。

二、机构设置情况

玉林市工业综合行政执法支队是隶属于玉林市工业和信息化局管理的财政全额拨款事业单位。玉林市工业综合行政执法支队编制总数为9人，事业编制9人，事业在职3人，财政供给单位编制内实有人员3人。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分：2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明。 

2022年财政拨款收入39.93万元，同比减少18.37万元，降低31.51%。

其中：一般公共预算收入39.93万元，同比减少18.37万元，降低31.51%。

情况说明：2021年财政供给单位编制内实有人员为5人，总预算收入为58.3万元；2022年财政供给单位编制内实有人员为3人，所以一般财政拨款收入按照3人计算为39.93万元，比2021年减少18.37万元，收入降低31.51%。

（二）支出预算说明。

2022年财政拨款收入39.93万元，同比减少18.37万元，降低31.51%。

其中：一般公共预算支出39.93万元，同比减少18.37万元，，降低31.51%。

情况说明：2021年财政供给单位编制内实有人员为5人，总预算支出为58.3万元；2022年财政供给单位编制内实有人员为3人，所以一般财政拨款支出按照3人计算为39.93万元，比2021年减少18.37万元，收入降低31.51%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年财政拨款收入39.93万元，同比减少18.37万元，降低31.51%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）资源勘探信息等支出类科目支出预算27.56万元，占支出总预算的69.02％，同比减少11.26万元，降低29.01％。情况说明：主要用于玉林市工业综合行政执法支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2022年比2021年减少的主要原因是2022年该项支出预算是以单位编制内实有人员为3人测算的，比2021年减少2人。

（二）医疗卫生类科目支出预算2.99万元，占支出总预算的7.49％，同比减少1.73万元，降低36.65％。情况说明：主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障等方面的支出，2022年比2021年减少的主要原因是2022年年初在职职工人数比2021年在职职工人数减少2人，医疗卫生类科目支出预算也相应减少。

（三）住房保障支出类科目支出预算3.12万元，占支出总预算的7.81％，同比减少1.8万元，降低 36.59％。情况说明：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2022年年初在职职工人数比2021年在职职工人数减少2人，公积金支出预算有所减少。

    （四）社会保障和就业科目支出预算6.26万元，占支出总预算的15.68％，同比减少3.58万元，降低36.38％。情况说明：主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金等方面的支出。2022年年初在职职工人数比2021年在职职工人数减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出相应比2021年有所减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出39.93万元，占支出总预算的 100%，同比增减少18.37万元，降低31.51%，其中：

工资福利支出预算31.91万元，占基本支出预算79.91％，同比减少16.31万元，降低 33.82％。情况说明：2022年比2021年减少的主要原因是2022年年初在职在编人数比2021年减少2人，所以工资福利支出预算有减少。

商品和服务支出预算8.02万元，占基本支出预算20.09％，同比减少2.06万元，降低20.44％。情况说明：2022年比2021年减少的主要原因是2022年年初在职在编人数比2021年减少2人，所以商品和服务支出预算也有所减少。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0万元，减少0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况：

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费增加/减少的主要原因是：无因公出国（境）情况，无随同市委和政府出国（境）团组考察学习情况。

2.公务接待费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降 0 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是：无公务接待情况。

3.公务用车费2022年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市工业综合行政执法支队公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费费增加/减少的主要原因是：本单位无公务车。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2022年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算39.93万元，同比减少18.37万元，降低31.51%，主要是由于：2021年财政供给单位编制内实有人员为5人，总预算收入为58.3万元；2022年财政供给单位编制内实有人员为3人，所以一般财政拨款收入按照3人计算为39.93万元，比2021年减少18.37万元，降低31.51%。

2022年部门支出预算39.93万元，同比减少18.37万元，降低31.51%，主要是由于：2021年财政供给单位编制内实有人员为5人，总预算支出为58.3万元；2022年财政供给单位编制内实有人员为3人，所以部门支出预算按照3人计算为39.93万元，比2021年减少18.37万元，降低31.51%。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算39.93万元，同比减少18.37万元，降低31.51%，主要是由于：2021年财政供给单位编制内实有人员为5人，总预算收入为58.3万元；2022年财政供给单位编制内实有人员为3人，所以一般财政拨款收入按照3人计算为39.93万元，比2021年减少18.37万元，降低31.51%。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算39.93万元，同比减少18.37万元，降低31.51%，主要是由于：2022年财政供给单位编制内实有人员为3人，总预算支出为39.93万元；2022年财政供给单位编制内实有人员为3人，所以部门支出预算按照3人计算为39.93万元，比2021年减少18.37万元，支出降低31.51%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2021年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%，,主要原因：无。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算1.05万元，同比减少0.95万元，降低47.5%。政府集中采购预算1.05万元，占政府采购预算100%。情况说明：2021年政府采购预算中除了一般办公设备，还采购有一项电力工业专用设备金额较大，占有1.00万，2022年政府采购主要是台式计算机、桌椅、移动存储设备，金额不大，所以比2021年有所减少。

政府采购资金来源于一般公共预算1.05万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.05万元，服务类采购预算0   万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本单位组织玉林市工业综合行政执法支队开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出61.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来本单位整体支出达到了设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。