玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度部门决算

目  录

第一部分：玉林市绿色建材发展和应用中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市绿色建材发展和应用中心概况

一、本单位职责

玉林市绿色建材发展和应用中心的主要职能是协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划，并组织实施；负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法，查处违反散装水泥管理规定的行为，落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作；协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作；协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作；负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市绿色建材发展和应用中心编制总数为22人，其中事业编制22人，实有财政供养人数11人，其中在职11人，退休7人。

结合本单位的职责任务、行业特点、人员配置情况和实际工作需要，成立综合部、业务部两个职能部。

（一）综合部

协调全中心基本运行，负责日常行政和业务综合协调管理。负责行政、人事、劳资、财务、档案、安全、教育、宣传、服务退休干部职工等综合性管理工作；负责党建、纪检、工青妇等工作；负责内部管理体系的建立、运行、检查与监督；负责后勤保障及固定资产（通用设备）实物管理；负责绩效考核及评先等工作；牵头负责中心重要政策文件、报告、总结的起草工作；承办领导交办的其他工作。

（二）业务部

负责协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划，并组织实施；负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；负责协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法，查处违反散装水泥管理规定的行为，落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作；负责协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作；负责协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作；负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题；负责中心的固定资产（专用设施设备）的实物管理工作；负责承担公共服务事项中的行政确认事项以及管理工作；承办领导交办的其他工作。

第二部分：玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度部门决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入560.81万元，其中本年收入278.62万元，较2023年度决算数增加60.16万元，增长12.02%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入278.62万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加65.91万元，增长30.99%，主要原因是：因机构改革与市二轻联社合并，人员与预算经费也合并。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余282.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少5.76万元，下降2.00%，主要原因是：部分项目已在本年度执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出560.81万元，其中本年支出278.62万元，较2023年度决算数增加60.16万元，增长12.02%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）35.2万元，主要用于：本单位在职职工基本养老保险缴费以及职业年金缴费的支出。较2023年度决算数增加7.41万元，增长26.66%，主要原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并，人员增多。

2.卫生健康支出（210类）18.62万元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费支出。较2023年度决算数增加4.96万元，增长36.31%，主要原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并，人员增多。

3.资源勘探工业信息等支出（215类）207.56万元，主要用于：本单位的日常运转发生的基本支出。包括人员工资、日常公用经费、推广散装水泥宣传、预拌混凝土、预拌砂浆协调推广以及日常管理职能工作等方面的支出。较2023年度决算数增加48.83万元，增长30.76%，主要原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

4.住房保障支出（221类）17.24万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2023年度决算数增加4.71万元，增长37.59%，主要原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

5.其他支出（229类）0万元，主要用于：主要用于开展日常业务工作补充的办公经费和专项检查经费的支出。较2023年度决算数减少4.76万元，下降100%，主要原因是：本年度补充的办公经费的预算调整到一般公共预算支出（215类）。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。

7.年末结转和结余282.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.00万元，下降0.35%，主要原因是历年结转和结余上缴财政。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度一般公共预算财政拨款支出278.62万元，较2023年度决算数增加65.91万元，增长30.99%，其中：基本支出268.12万元，项目支出10.50万元。

玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.94万元，支出决算为278.62万元，完成年初预算的148.25%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已按年初预算完成。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.51万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的139.25%。预决算存有差异原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.25万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的139.27%。预决算存有差异原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.64万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的139.14%。预决算存有差异原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为5.49万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的133.52%。预决算存有差异原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.62万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的106.45%。预决算存有差异原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

（七）资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

（八）资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为128.83万元，支出决算为195.19万元，完成年初预算的151.51%。预决算存有差异原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

（九）资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为7.50万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的140.0%。预决算存有差异原因是：支出科目的调整。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.38万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的139.26%。预决算存有差异原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出268.12万元，其中：人员经费232.00万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出36.12万元，主要包括：办公费,手续费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,公务接待费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出具体情况如下：

（一）工资福利支出223.64万元，完成年初预算的154.31%。预决算存有差异原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

（二）商品和服务支出36.12万元，完成年初预算的131.49%。预决算存有差异原因是：因机构改革与二轻合并，人员与预算经费也合并。

（三）对个人和家庭的补助8.36万元，完成年初预算的103.85%。预决算存有差异原因是：本年度有职工在职转退休。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少4.76万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度政府性基金支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市绿色建材发展和应用中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的54.29%，比上年决算数增加0.32万元，增长533.33%，主要原因是：上级部门到我市开展调研和业务指导增多。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：0。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。购置了0辆公务用车，主要用于0。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车运行支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.38万元，完成年初预算的54.29%，比上年决算数增加0.32万元，原因是：上级部门到我市开展调研和业务指导增多。国内公务接待批次4次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出决算36.12万元，比年初预算数增加8.73万元，增长31.87%，完成年初预算的131.87%，比上年决算数增加9.40万元，增长35.18%，主要原因是：因机构改革与市二轻联社合并，人员与预算经费也合并。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，该车已于2000年被盗，至今未破案；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对专项业务费1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，加强对企业的日常管理，促使和确保生产企业的产品质量合格，服务对象满意度较高。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目1个，项目支出总额10.5万元。其中，本级项目1个，本级项目支出10.5万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金10.5万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是对开展绩效管理工作的相关文件学习领会有差距，对绩效管理考核工作重视不够；二是项目绩效管理业务知识水平不高。下一步改进措施：一是强化学习，加强项目管理，优化资金使用效率，提高项目绩效；二是加强规范管理，确保项目资金使用符合相关法律法规和单位规定；三是继续保持资金使用透明度，及时公开项目资金使用情况，提高单位内部管理的透明度和公开性。下一步改进措施：一是强化学习，加强项目管理，优化资金使用效率，提高项目绩效；二是加强规范管理，确保项目资金使用符合相关法律法规和单位规定；三是继续保持资金使用透明度，及时公开项目资金使用情况，提高单位内部管理的透明度和公开性。

2.部分重点项目绩效自评情况

项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为90分，评级为一等，项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本上能完成年初制定的绩效目标。自评发现的主要问题及原因：一是对开展绩效管理工作的相关文件学习领会有差距，对绩效管理考核工作重视不够；二是项目绩效管理业务知识水平不高。下一步改进措施：一是强化学习，加强项目管理，优化资金使用效率，提高项目绩效；二是加强规范管理，确保项目资金使用符合相关法律法规和单位规定；三是继续保持资金使用透明度，及时公开项目资金使用情况，提高单位内部管理的透明度和公开性。下一步改进措施：加强对项目绩效的管理，统筹安排资金的使用，规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

（三）单位绩效评价结果。

本单位按照主要工作职能开展各项工作，围绕年初的各项目标逐项完成。完成情况如下：1.超额完成数量指标。（1）指标情况。散装水泥供应量为700万吨，预拌混凝土供应量为500万立方米，预拌砂浆供应量为5万吨。（2）完成情况。全市11家水泥生产企业生产水泥1330.89万吨，同比减少37.94万吨，同比减少2.77%，其中散装水泥累计供应量为884.68万吨，同比减少8.13万吨，减少0.91%；散装水泥率为66.47%，同比增加1.25%。全市105家预拌混凝土企业预拌混凝土累计供应量为627.92万立方米，同比减少18.57万立方米，同比减少2.87%，预拌混凝土累计产值168956.16万元，同比减少52626.83万元，同比减少23.75%。全市6家预拌砂浆企业预拌砂浆累计供应量为11.22万吨，同比增加3.75万吨，同比增加52.08%。2.2024年到散装水泥应用产业开展日常管理、服务工作达到了100多次，企业数量达到80多家。年初的目标为≥60家。3.加强对城区周边的生产企业扬尘治理，不定时到企业开展检查、督促落实，全覆盖城区周边的预拌混凝土和砂浆企业，确保扬尘治理有成效。4.中心全年的财政拨款预算收入278.62万元，财政拨款支出278.62万元，完成预算支出进度100%。5.全面落实禁止现场搅拌工作。6.服务对象满意度较高

（四）财政绩效评价结果

项目绩效自评复核得分90分，与单位自评分数相差0分。无意见。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。