玉林市节能中心2024年度部门决算

目录

第一部分：玉林市节能中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市节能中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市节能中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市节能中心概况

一、本部门职责

（一）对全市用能单位履行节能法律、法规及节能标准进行检查；协助主管部门依法对全市重点用能单位、商业和社会用能状况进行检查。

（二）制定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行检查。

（三）对全市用能单位进行节能业务指导，开展节能技术服务工作。

（四）开展全市工业节能信息化建设工作；负责全市固定资产投资项目的节能咨询、评估、审核等工作。

二、机构设置情况

玉林市节能中心是隶属于玉林市工业和信息化局的财政全额拨款公益一类事业单位。编制数7人，在编在职7人。

第二部分：玉林市节能中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市节能中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入124.30万元，其中本年收入123.69万元，较2023年度决算数增加11.27万元，增长9.97%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入117.98万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加9.67万元，增长8.93%，主要原因是：是工资福利收入，社保和公积金基数提高，一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.50万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.50万元，主要原因是：玉林市节能中心专项业务费2.5万元为政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无此项预算收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无此项预算收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无此项预算收入。

6.其他收入3.21万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少1.50万元，下降31.85%，主要原因是：自治区节能中心拨款减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是：无此项预算支出。

8.上年结转和结余0.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.61万元，主要原因是：该收入为上年结转结余。

（二）本部门2024年度总支出124.30万元，其中本年支出121.20万元，较2023年度决算数增加11.27万元，增长9.97%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）18.04万元，主要用于：职工养老保险和职业年金的支出。较2023年度决算数增加4.78万元，增长36.05%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

2.卫生健康支出（210类）9.09万元，主要用于：职工医疗保险支出。较2023年度决算数增加2.76万元，增长43.6%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

3.城乡社区支出（212类）2.5万元，主要用于：维持单位正常运转的工作经费。较2023年度决算数增加2.5万元，增长100%，主要原因是：单位该经济分类的项目支出增加。

4.资源勘探工业信息等支出（215类）82.55万元，主要用于：人员工资、公用经费、业务工作经费的支出。较2023年度决算数减少4.29万元，下降4.94%，主要原因是：项目经费支出减少。

5.住房保障支出（221类）9.02万元，主要用于：人员住房公积金的支出。较2023年度决算数增加2.69万元，增长42.5%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：无此项预算支出。

年末结转和结余3.10万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加2.83万元，增长1048.15%，主要原因是年末结转结余增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市节能中心2024年度一般公共预算财政拨款支出117.98万元，较2023年度决算数增加9.67万元，增长8.93%，其中：基本支出112.72万元，项目支出5.26万元。

玉林市节能中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.85万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的107.40%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.33万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的116.36%。预决算存有差异原因是：缴费基数提高。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.17万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的116.25%。预决算存有差异原因是：缴费基数提高。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.78万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的116.32%。预决算存有差异原因是：缴费基数提高。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.58万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的116.67%。预决算存有差异原因是：缴费基数提高。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.39万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的135.9%。预决算存有差异原因是：缴费基数提高。

(6)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)年初预算为78.85万元，支出决算为81.84万元，完成年初预算的103.79%。预决算存有差异原因是：人员经费增加。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.75万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的116.39%。预决算存有差异原因是：缴费基数提高。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市节能中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出112.72万元，其中：人员经费105.48万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出7.24万元，主要包括：邮电费,差旅费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出105.48万元，完成年初预算的112.38%。预决算存有差异原因是：年中追加绩效考核奖励金和人员社保、公积金经费等。

(2)商品和服务支出7.24万元，完成年初预算的80.53%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子思想，商品和服务支出减少。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市节能中心2024年度政府性基金支出2.50万元，较2023年度决算数增加2.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元。

玉林市节能中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：由于工作业务增加，公务用车运行维护费相应增加。市节能中心的经费已不能维持正常工作开展，为确保业务工作正常运行，经向市工信局请示调整追加该项目经费。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市节能中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市节能中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.35万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的132.93%，比上年决算数增加1.20万元，增长14.00%，主要原因是：公务用车运行维护费增加,由于业务工作增多,使用公车下乡调研等活动增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算9.70万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：无此项预算安排。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出9.70万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无此项预算安排。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出9.70万元，完成年初预算的134.72%，比上年决算数增加1.31万元。原因是：下乡调研等公务活动增加,公务运行维护费增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出9.70万元。平均每辆4.85万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的46.67%，比上年决算数减少0.11万元，原因是：公务接待工作任务减少。国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少8.99万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常下乡调研等公务活动使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度1个预算项目支出开展绩效自评，涉及财政预算资金9.5万元，预算执行金额7.76万。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目1个，项目支出总额7.76万元。其中，本级项目1个，本级项目支出7.76万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为二等，涉及资金7.76万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：质量指标设置不合理，未将定量指标进行量化、单位在一体化系统将部分产出指标性质设为定性指标，导致“实际完成值”只能写为“达成预期指标”，无法填写具体数值，无法充分体现具体的产出质量情况。下一步改进措施：根据绩效指标设置要求，及时在预算一体化系统中修改产出指标性质，确保指标设置符合绩效指标编制要求。及时开展自评工作，对照预算编制时申报的绩效目标，收集相关佐证材料，统计项目实际完成情况，根据实际产出填报实际完成值，写明指标实际完成情况。

（2）部分重点项目绩效自评情况

玉林市节能中心专项业务费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为89分，评级为二等，项目全年预算数为9.5万元，执行数为7.76万元，完成预算的81.73%。项目绩效目标完成情况：2024年，已按时完成以下工作：1.组织重点用能企业完成2023年度能源利用状况报告填报任务；2.完成国家重大工业专项节能监察任务，3.完成日常节能监察任务，较好的完成年初设定的绩效目标。自评发现的主要问题及原因：质量指标设置不合理，未将定量指标进行量化、单位在一体化系统将部分产出指标性质设为定性指标，导致“实际完成值”只能写为“达成预期指标”，无法填写具体数值，无法充分体现具体的产出质量情况。下一步改进措施：及时在预算一体化系统中修改产出指标性质，确保指标设置符合绩效指标编制要求。

3.部门绩效评价结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.76万元

4.财政绩效评价结果(如有)

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为二等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。