玉林市地质工程勘察研究院2024年度部门决算

目录

第一部分：玉林市地质工程勘察研究院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市地质工程勘察研究院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市地质工程勘察研究院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市地质工程勘察研究院概况

一、本部门职责

玉林市地质工程勘察研究院基本职责主要是承担本市辖区的矿产地质普查权小型矿山储量核实，为本地区地质普查和基础性、公益性的地质调查及矿产资源远景评价；同时配合并参与政府行政部门对地质灾害的勘查和评估工作，进行防治论证。

二、机构设置情况

玉林市地质工程勘察研究院隶属于玉林市政府领导、归口玉林市工业和信息化局的地质勘察、财政定额拨款事业单位，单位设有地质生产科、计财供应科、办公室和保卫科共4个职能科室。本单位事业编制总数为35人，财政供给单位编制内实有人员47人，其中：事业编制在职人员20人，退休人员27人；编外在职实有人员3人。

第二部分：玉林市地质工程勘察研究院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市地质工程勘察研究院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入267.26万元，其中：本年收入259.54万元，较2023年度决算数减少16.59万元，下降5.84%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入236.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少3.23万元，下降1.35%，主要原因是：2023年8月有1个在编在职人员退休，2024年人员经费支出稍减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，与2023年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，与2023年持平。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年没有事业收入，与2023年持平。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年没有经营收入，与2023年持平。

6.其他收入23.13万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加1.46万元，增长6.74%，主要原因是：本单位2024年勘探技术服务费收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少6.46万元，下降100.00%，主要原因是：本单位2024年没有使用专用结余安排支出。

8.上年结转和结余7.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少8.37万元，下降52.02%，主要原因是：2022年矿产勘查技术服务收入未纳入预算，不得安排支出，将其结转到2023年预算安排，2023年上年结转结余资金增加，而2023年收支按照预算计划执行支出，故2024年上年结转结余资金减少。

（二）本部门2024年度总支出267.26万元，其中：本年支出248.42万元，较2023年度决算数减少27.74万元，下降10.04%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）32.11万元，主要用于：缴纳职工养老保险和职业年金。较2023年度决算数减少0.89万元，下降2.7%，主要原因是：2023年8月有1个在编在职人员退休，2024年职工养老保险和职业年金缴费稍减少。

2.卫生健康支出（210类）10.25万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。较2023年度决算数减少0.14万元，下降1.35%，主要原因是：2023年8月有1个在编在职人员退休，2024年职工医疗保险缴费稍减少。

3.资源勘探工业信息等支出（215类）190.09万元，主要用于：职工工资、遗属生活补助费、社会保障性缴费（职工失业、工伤保险）、抚恤金、聘用工工资和社保费、商品和服务支出等支出。较2023年度决算数减少26.2万元，下降12.11%，主要原因是：2023年8月有1个在编在职人员退休，2024年人员经费支出稍减少；抚恤金、遗属生活补助支出、商品和服务支出减少。

4.住房保障支出（221类）15.96万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2023年度决算数减少0.51万元，下降3.1%，主要原因是：2023年8月有1个在编在职人员退休，2024年职工住房公积金缴费稍减少。

5、结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：上下年度收支基本持平，无结余分配。

6、年末结转和结余18.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加11.16万元，增长145.12%，主要原因是本单位2023年底勘探技术服务费收入增加，未安排支出，全部结转到2024年预算安排，相对结余资金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市地质工程勘察研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出236.41万元，较2023年度决算数减少3.23万元，下降1.35%，其中：基本支出122.30万元，项目支出114.11万元。

玉林市地质工程勘察研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.01万元，支出决算为236.41万元，完成年初预算的166.47%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据预算口径，2024年本单位一般公共预算机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，政府性基金预算机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为22万元，本单位按照预算计划执行支出；2024年末财政根据以收定支原则做预算调整，将政府性基金预算全部调整为一般公共预算资金。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据预算口径，2024年本单位一般公共预算职业年金缴费支出年初预算为0万元，政府性基金预算职业年金缴费支出年初预算为11万元，本单位按照预算计划执行支出；2024年末财政根据以收定支原则做预算调整，将政府性基金预算全部调整为一般公共预算资金。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据预算口径，2024年本单位一般公共预算事业单位医疗支出年初预算为0万元，政府性基金预算事业单位医疗支出年初预算为10.6万元，本单位按照预算计划执行支出；2024年末财政根据以收定支原则做预算调整，将政府性基金预算全部调整为一般公共预算资金。

(4)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)年初预算为142.01万元，支出决算为178.09万元，完成年初预算的125.41%。预决算存有差异原因是：根据预算口径，2024年本单位一般公共预算其他资源勘探业支出年初预算为142.01万元，政府性基金预算其他资源勘探业支出年初预算为39.9万元，本单位按照预算计划执行支出；2024年末财政根据以收定支原则做预算调整，将政府性基金预算全部调整为一般公共预算资金。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据预算口径，2024年本单位一般公共预算住房公积金支出年初预算为0万元，政府性基金预算住房公积金支出年初预算为16.5万元，本单位按照预算计划执行支出；2024年末财政根据以收定支原则做预算调整，将政府性基金预算全部调整为一般公共预算资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市地质工程勘察研究院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.30万元，其中：人员经费122.30万元，主要包括：基本工资,绩效工资,生活补助；公用经费支出0.00万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出110.9万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：预决算一致。

(2)对个人和家庭的补助11.4万元，完成年初预算的92.61%。预决算存有差异原因是：2024年5月有一个退休人员遗属死亡，减少遗属生活补助支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市地质工程勘察研究院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市地质工程勘察研究院2024年度政府性基金支出年初预算为100.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：根据预算口径，2024年本单位政府性基金预算城乡社区支出年初预算为100万元，本单位按照预算计划执行支出，2024年末财政根据以收定支原则做全年预算调整，将政府性基金预算全部调整为一般公共预算资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市地质工程勘察研究院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市地质工程勘察研究院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年和2024年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位2024年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，（局、办、镇）机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位2024年无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位2024年无公务用车，故无运行支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位2024年无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位2024年度部门预算数261.31万元，执行数248.42万元，根据财政预算绩效管理要求，本单位为二级预算单位，整体支出绩效由玉林市工业和信息化局（主管局）汇总统一开展2024年度整体绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目3个，项目支出总额126.12万元。其中，本级项目3个，本级项目支出126.12万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；3个项目评为二等，涉及资金126.12万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：根据预算口径，且由于广西一体化系统对定额事业单位预算的局限性，致使单位用于人员基本支出安排的经费放项目支出做预算，鉴于此特殊情况，年初预算项目中绩效指标设定存在一定局限性，导致设定不明确。下一步改进措施：一是加强预算管理学习，明确预算编制，严格执行预算计划；二是根据实际情况，明确项目绩效目标，完善衡量指标设定，按照相关政策对项目执行监控，确保项目按时按量完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本单位2024年度无重点项目，故无重点项目绩效自评。项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为0分，评级为0等，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位2024年度无重点项目，故无项目绩效目标完成情况。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门决算中整体绩效自评结果。

本单位组织对0项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据财政预算绩效管理要求，本单位为二级预算单位，由主管局（一级预算单位）统一开展2024年度部门整体绩效自评。      第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。