玉林市绿色建材发展和应用中心（原二轻部门）2023年度部门决算

第三部分：玉林市绿色建材发展和应用中心（原二轻部门）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入249.88万元，其中本年收入249.88万元, 较2022年度决算数增加30.21万元，增长13.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入249.88万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加30.21万元，增长13.75%，主要原因是人员费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是都没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是都没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是都没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是都没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是都没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是都没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有结余和结转。

（二）本部门2023年度总支出249.88万元，其中本年支出  249.88万元, 较2022年度决算数增加30.21万元，增长13.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.7万元：玉林市二轻工业联合社机关为保证日常运转发生的基本支出。较2022年度决算数减少150.48万元，下降99.53%，主要原因是2023年把“资源勘探工业信息等支出”也列入“一般公共服务支出”。

2.社会保障和就业支出34.58万元：主要用于市二轻联社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数减少6.36万元，增加15.53%。主要原因是离退休人员费用减少。

3.卫生健康支出13.34万元，主要用于医疗保险方面的支出。较2022年度决算数减少1.34万元，下降9.12%。主要原因是人员经费减少。

4.资源勘探工业信息等支出189.88万元：主要用于玉林市二轻工业联合社机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费开支。较2022年度决算数(一般公共服务支出)增加38.7万元，增加25.6%，主要原因是人员费用增加。

5.住房保障支出（类）11.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少1.5万元，下降11.65％。主要原因是人员经费减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市二轻工业联合社2023 年度一般公共预算财政拨款支出249.88万元，较2022年度决算数增加30.21万元，增长13.75%。其中：基本支出249.88万元，项目支出0万元。

玉林市二轻工业联合社2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.88万元，支出决算为249.88万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。主要用于玉林市二轻工业联合社机关为保证日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业支出34.58万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的100％。主要用于市二轻联社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算100%。主要用于医疗保险方面的支出。

（四）资源勘探工业信息等支出189.88万元，支出决算为189.88万元，完成年初预算100%。主要用于玉林市二轻工业联合社机关为保证日常运转发生的基本支出。

（五）住房保障支出（类）11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出249.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出150.5万元，完成年初预算的100%。

1.基本工资40.98万元。

2.津贴补贴20.15万元。

3.奖金38.28万元。

4.伙食补助费2.87万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费13.52万元。

6.职业年金缴费6.76万元。

7.职工基本医疗补助缴费6.25万元。

8.公务员医疗补助缴费6.23万元。

9.其他社会保障缴费0.5万元。

10.住房公积金11.37万元。

11.其他工资福利支出3.59万元。

（二）商品和服务支出19.99万元，完成年初预算的100%。

1.办公费4.81万元。

2.水费0.23万元。

3.电费0.55万元。

4.邮电费1.95万元。

5.物业管理费2.43万元。

6.差旅费0.34万元。

7.公务招待费0.12万元。

8.工会经费1.95万元。

9.其他交通费用7.61万元。

（三）对个人和家庭的补助支出79.39万元，完成年初预算的100%。

1.退休费3.12万元。

2.抚恤金65.27万元。

3.其他对个人和家庭的补助11万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市二轻工业联合社2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市二轻工业联合社2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度也是0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市二轻工业联合社2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市二轻工业联合社2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度也是0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.12万元，完成预算的60%，比上年增加0.04万元，主要原因是公务接待次数和人数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是都没有预算。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是都没有预算。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是都没有预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成预算的60%， 比上年增0.04万元，原因是公务接待次数和人数增加。国内公务接待批次3次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。