玉林市节能中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市节能中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市节能中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市节能中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市节能中心概况

一、本部门职责

（一）对全市用能单位履行节能法律、法规及节能标准进行检查；协助主管部门依法对全市重点用能单位、商业和社会用能状况进行检查。

（二）制定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行检查。

（三）对全市用能单位进行节能业务指导，开展节能技术服务工作。

（四）开展全市工业节能信息化建设工作；负责全市固定资产投资项目的节能咨询、评估、审核等工作。

二、机构设置情况

玉林市节能中心是隶属于玉林市工业和信息化局的财政全额拨款公益一类事业单位。编制数7人，在编在职5人。

第二部分：玉林市节能中心2022年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市本级2022年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市节能中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入89.85万元，其中本年收入89.21万元, 较2021年度决算数增加5.59万元，增长6.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入89.2万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7.45万元，增长9.1%，主要原因是工资提高，社保、公积金收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是无此项预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是无此项预算收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是无此项预算收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是无此项预算收入。

6.其他收入0.0087万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0.0087万元，增长100%，主要原因是利息收入的增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少0.31万元，主要原因是本年未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.64万元，增长100%，主要原因是上年无结转结余资金。

9.上级补助收入0万元，为上级拨款资金。较2021年度决算数减少2.2万元，下降100%，主要原因是今年区节能中心未拨专项经费。

（二）本部门2022年度总支出89.85万元，其中本年支出89.21万元, 较2021年度决算数增加5.59万元，增长6.6%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）10.99万元：主要用于职工养老保险和职业年金的支出，较2021年度决算数增加0.18万元，增长1.6%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）5.5万元：主要用于职工医疗保险支出，较2021年度决算数增加0.08万元，增长1.5%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）67.22万元：主要用于人员工资、公用经费、业务工作经费的支出，较2021年度决算数增加5.2万元，增长8.3%，主要原因是人员工资增加。

4.住房保障支出（类）5.5万元：主要用于员住房公积金的支出，较2021年度决算数增加0.08万元，增长1.5%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是无此项预算支出。

6.年末结转和结余 0.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平，主要原因是本年结转结余无增减变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市节能中心2022年度一般公共预算财政拨款支出     89.2万元，较2021年度决算数增加7.45万元，增长9.1 %。其中：基本支出89.2万元，项目支出0万元。

玉林市节能中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.84万元，支出决算为89.2万元，完成年初预算的124.1%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算11万元，支出决算为10.99万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳的养老保险及职业年金，决预算基本持平。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%。主要用于支付在职人员缴纳的养老保险,决预算无差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.67万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的99.7%。主要用于支付单位职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，主要用于按国家规定为在职人员缴纳的医疗保险，决预算无差异。

1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。主要用于支付职工医疗保险，决预算无差异。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。主要用于支付职工公务员医疗补助，决预算无差异。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，主要用于支付事业单位职工失业保险和工伤保险，决预算无差异。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算49.85万元，决算数67.2万元，主要用于为保证日常运转发生的工资福利类支出和相关业务经费支出。

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监控（款）行政运行（项）年初预算0万元，决算数3.5万元，主要用于节能中心公务用车维护费。决预算差异原因是此项经费是由市工信局申请调剂指标下达使用。

2.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监控（款）事业运行（项）年初预算49.85万元，决算数63.7万元，完成年初预算的127.7%，主要用于工资福利支出和相关业务经费支出。决预算差异主要原因是年中追加人员经费。

（四）住房保障支出年初预算5.5万元，决算数5.49万元，完成年初预算的99.8%,主要用于住房公积金支出。决预算基本持平。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算5.5万元，决算数5.49万元，完成年初预算的99.8%,主要用于住房公积金支出。决预算基本持平。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出75.45万元，完成年初预算的134.6%。预决算差异主要原因是年中追加绩效考核奖励金。

（二）商品和服务支出13.75万元，完成年初预算的175.8%。预决算差异主要原因是年中追加业务经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市节能中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市节能中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市节能中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市节能中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.33万元，完成预算的150.8%，比上年增加4.88万元，主要原因是我单位2辆执法执勤用车使用年限久，维修费增减，节能监察业务增加，用油费用增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.33万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年无增减变化，原因是无此项预算安排。全年使用财政拨款安排    出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年无增减变化，原因是无此项预算安排。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出10.33万元，完成预算的150.8%，比上年增加4.88万元，原因是我单位2辆执法执勤用车使用年限久，维修费增减，节能监察业务增加，用油费用增多。主要用于市内因公出行以及开展节能监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出10.33万元，平均每辆5.16万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减减少0.23万元，原因是未产生公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对玉林市节能中心专项业务费等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出11.5万元，政府性基金预算支出      0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标能实现，绩效指标基本实现。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%；

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉林市节能中心专项业务费项目自评得分较好。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为良。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。