玉林市工业综合行政执法支队2022年度部门决算

第三部分：市工业执法支队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入61.35万元，其中本年收入61.35万元, 较2021年度决算数增加1.15万元，增长1.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入61.35万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.15万元，增长1.87%，主要原因是2022年我单位新增两名人员，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无该项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无经营收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位不属于经营型事业单位。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无该项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2022年无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2022年无上年结转和结余数。

（二）本部门2022年度总支出61.35万元，其中本年支出61.35万元,较2021年度决算数增加1.15万元，增长1.87%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）8.24万元：主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金等方面的支出。较2021年度决算数减少0.09 万元，下降1.09%，主要原因是2022年人员增资，社保基数上调等影响所以与去年差异不大 。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）3.97万元，主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障等方面的支出。较2021年度决算数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是2022年在编在职人数与2021年上半年人数一致，但是人员增资，社保基数上调等影响所以与去年差异不大。

3. 资源勘探信息等支出（类）45.14万元：主要用于玉林市工业综合行政执法支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加1.41万元，增长3.12%，主要原因是2022年我新入职2人，人员经费增加。

4、住房保障支出（类）4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.16万元，下降4.0%，主要原因是2022年在编在职人数虽新增2人，但是新入职人员住房公积金扣缴基数不高，所以与去年差异不大 。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无该项分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市工业综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出61.35万元，较2021年度决算数增加1.15万元，增长1.87%。其中：基本支出61.35万元，项目支出0万元。

玉林市工业综合行政执法支队2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.93 万元，支出决算为61.35万元，完成年初预算的153.64 %。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.25 万元，支出决算为8.24 万元，完成年初预算的131.84 %，主要原因是2022年新入职2人，人员经费增加。

（二) 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.99万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的132.78%，主要原因是2022年新入职2人，人员经费增加。

（三）资源勘探信息等支出（类）年初预算为27.56元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的163.79%。主要原因是2022年新入职2人，人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.12万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的128.21%，主要原因是2022年新入职2人，人员经费增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出59.55万元，完成年初预算的186.62%。差异说明：2022年新入职人员2人，员工绩效工资支出数年初预算和决算数的差异较大。

（二）商品和服务支出1.8万元，完成年初预算的 22.44 %。差异说明：主要是办公费年初预算为5.2万，实际决算支出1.06万；伙食费年初预算有1.2万，实际决算支出伙食费放在工资福利支出计算，相关的支出也减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市工业综合行政执法支队2022年度政府性基金支出  0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市工业综合行政执法支队2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市工业综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市工业综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。全年没有安排因公出国（境）团组等工作。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。全年没有公务用车购置和运行费支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市工业综合行政执法支队个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。原因：本单位无机关运行经费支出。本单位2022年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。本单位2022年无无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本单位未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本单位2022年度无一般公共预算项目，无项目绩效自评结果。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：本单位2022年度无一般公共预算项目，无项目绩效自评结果。

3.部门整体绩效自评情况：本单位2022年度无一般公共预算项目，无项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。