市工业和信息化局2020年度部门决算

目 录

第一部分：玉林市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市工业和信息化局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市工业和信息化局概况

一、主要职能

1、提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

    2、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起草相关地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

    3、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

    4、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

    5、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、自治区和本市科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

    6、承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。

    7、拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

    8、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

    9、负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

    10、统筹推进全市工业领域信息化工作，拟订相关政策并协调工业领域信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

11、承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

    12、负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，研究提出电力工业发展建议；负责全市茧丝绸管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理；协调和参与无线电管理执法监管工作；负责全市铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。

    13、负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全区国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理；负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理；负责拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范；承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。

    14、负责全市工业园区管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。

    15、负责全市党政专用通讯网的规划、建设与管理。制定本市电子政务建设方案并组织实施，管理政府数据交换中心、安全认证中心、容灾备份中心、资源整合中心；组织协调党政专用通信、救灾应急和其他重要通信；负责全市公用 计算机网、部门专用信息网的管理协调工作；联系与国家通信主干网、军工部门及其他部门专用通信网方面的工作；协调自治区通信管理局参与玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作。

16、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作，推进工业和信息化行业提高管理水平和提高核心竞争力。

17、承办玉林市人民政府和自治区工业和信息化委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市工业和信息化局2020年部门决算单位构成情况

单位名称 、单位性质、 经费性质

玉林市工业和信息化局 行政单位 全额拨款

玉林市绿色建材发展和应用中心 事业单位（参公） 全额拨款

玉林市中小企业服务中心 事业单位 全额拨款

玉林市节能中心 事业单位 全额拨款

玉林市工业综合行政执法支队 事业单位 全额拨款

玉林市工业经济干部学校 事业单位 全额拨款

玉林市地质工程勘探研究院 事业单位 定额拨款

第二部分：玉林市工业和信息化局 2020年度部门决算报表

详见附件：自治区玉林市本级2020年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 18264.9万元，其中本年收入8574.07万元, 较2019年度决算数增加5678.93万元，增长45.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8381.61万元，为自治区市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3558.3万元，增长73.77 %，主要原因是项目支出中的资源勘探工业信息等支出增加，及本年新增加粮油物资储备支出，为疫情防控物资储备。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

6.其他收入33.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加6.52 万元，增长24.52%，主要原因是玉林市地质工程勘察研究院开展矿产勘查技术服务业务取得的收入，及中小企业服务中心惠企贷”项目资金的存款利息收益。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是。

8.上年结转和结余9690.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加2082.67万元，增长27.37 %，主要原因是中小企业服务中心“惠企贷”项目资金的存款利息收益作为信贷引导资金结转到下一年开展相关工作继续使用该项资金。

    （二）本部门2020年度总支出18264.9万元，其中本年支出8440.12万元, 较2019年度决算数增加5678.93万元，增长45.12 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）8.54万元：主要用于市工业和信息化产业发展业务工作支出。

   较2019年度决算数减少904.62万元，下降99.06 %，主要原因是今年没有新增项目。

2、教育支出60.42万元：主要是玉林市经济干部学校的经费支出。

3、社会保障和就业支出303.79万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职人员缴交的社会保险缴费支出。

4、卫生健康支出92.41万元：主要用于按国家规定计缴行政单位在职人员的医疗保险费支出。

5、城乡社区支出123.9万元：主要用于工业和信息化产业发展规划编制支出。

6、资源勘探工业信息等支出3533.92万元：主要用于市工信局机关和6个所属事业单位为履行工业和信息产业监管职能、保障工业化和信息化发展而发生的支出。

7、住房保障支出80.17万元：主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8、粮油物资储备支出4200万元：主要用于粮油物资储备（疫情防控物资储备）。

9、其他支出36.97万元。

10、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

11、年末结转和结余 9824.78万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数101.87减少 万元，下降1.02 %。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市工业和信息化局2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8234.11万元，较2019年度决算数增加5735.87万元，增长2295.96%。其中：基本支出1676.35万元，项目支出 6557.76万元。

玉林市工业和信息化局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1623.34万元，支出决算为8234.11万元，完成年初预算的 507.23%。

一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的 100%。

 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1676.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1333.65万元，完成年初预算1196.12万元的 111.5%。主要包括：基本工资358.18万元、津贴补贴153.17万元、奖金251.56万元、伙食补助费25.52万元、绩效工资136.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.68万元、职业年金缴费63.84万元、职工基本医疗保险缴费55.8万元、公务员医疗补助缴费43.4万元、其他社会保障缴费3.29万元、住房公积金94.15万元、其他工资福利支出20.59万元。

（二）对个人和家庭补助支出190.23万元，完成年初预算 88.94万元的213.88%。主要包括：

离休费29.17万元、抚恤金74.59万元、生活补助63.62万元、其他对个人和家庭补助支出22.85万元。

（三）商品和服务支出151.97万元，完成年初预算322.41万元的47.13 %。主要包括：办公费9.74万元、手续费0.27万元、水费0.57万元、电费1.38万元、邮电费19.02万元、物业管理费16.22万元、差旅费9.03万元、维修（护）费4.89万元、会议费0.64万元、培训费0.06万元、公务接待费3.24万元、劳务费0.09万元、工会经费19.89万元、福利费0万元、公车用车运行维护费3.23万元、其他交通费用55.86万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.31万元、印刷费1.53万元。

（四）办公设备购置支出0.51万元，完成年初预算0万元的 100 %

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市工业和信息化局2020年度政府性基金支出160.87万元，较2019年度决算数增加58.25万元，增长 56.76 %。其中：基本支出0万元，项目支出160.87万元。

玉林市工业和信息化局2020 年度政府性基金支出年初预算为30万元，支出决算为160.87万元，完成年初预算的536.23%。

（一）城乡社区支出123.9万元，主要用工业和信息化产业发展规划编制支出。

（二）其他支出29.46万元，主要原因是市散装水泥办公室在政府性基金支出的专项业务费用增加。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市工业和信息化局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

玉林市工业和信息化局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.74万元，完成年初预算的67.38%，比上年减少 7.97万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.34万元，公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少)0万元。全年使用财政拨款安排玉林市工业和信息化局机关0个、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出2.34万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）1.99万元，原因是节约使用公务用车使公务用车费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市工业和信息化局、 3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.34万元，平均每辆 0.58万元。

（三）公务接待费支出0.18万元，完成年初预算的12.86%， 比上年减少5.98万元，原因是由于疫情减少公务接待活动。国内公务接待批次21次，人次123次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1001.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少82.46万元，增加8.97%。比2019年减少8.37万元，减少0.83 %。主要原因是：年度内压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 57.64万元，其中：政府采购货物支出 57.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额57.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.64万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 2辆，其他用车主要是自治区工信厅配给市节能监察中心用于节能监察用车；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 102万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5%。组织对2020年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，工业高质量工作项目经费 项目自评得分为 97分。评价等级为一等。该项目绩效目标设定合理，绩效目标执行有效，项目管理和资金支付规范，达到了预期的绩效目标，总体完成情况良好。

存在的困难和问题

（一）工业企业经营状况不理想。受到新冠肺炎疫情影响，我市部分出口企业出现订单锐减，出口受阻的情况，同时企业产品转内销渠道不畅，导致企业经营状况不理想。1-12月，全市累计规上负增长工业企业260家，累计停产企业15家。

（二）工业项目建设推进不理想。由于受到新冠肺炎疫情影响，我市出现部分工业项目建设不能按时竣工投产。柳钢中金500万吨不锈钢项目原定于今年4月份竣工投产，现推迟到12月份点火；玉柴纯电动商用车建设项目原计划5月份竣工，被推迟到6月份竣工；车用智能氮氧传感器项目原计划今年年底竣工投产，现推迟到明年上半年竣工投产。此外，受疫情影响，今年企业生存发展压力加大，导致企业技改意愿较低。

（三）工业企业服务有待加强。今年以来，我市加强对工业企业生产经营服务力度，但是仍存在有数据漏报少报的行为。从组织核查情况看，部分行业企业存在少报漏报的情况，如一些预拌搅拌站、木材加工企业，存在有些进来原料没有发票、销售时对方不用开发票，企业管理不是很规范，存在有产值数据漏报的行为，未能做到应统尽统，工业企业服务仍有待加强。

下一步工作计划

（一）抓好工业“十四五”规划编制。根据国家、自治区工业“十四五”规划要求，结合我市工业经济发展实际，主动融入国家、自治区发展战略，重点围绕“东融”“南向”，做好工业发展“十四五”规划编制工作，谋好我市“十四五”工业发展之局。

（二）以项目建设为中心，加快推进产业链集聚发展。按照“工业强市、工业发展优先”战略部署，坚持“强龙头、补链条、聚集群”的产业发展思路，重点围绕先进装备制造、大健康、新材料、服装皮革四大千亿产业链，牢牢抓住工业投资不放松，加快推进一批重大项目建设。机械产业坚持“强链”发展，做好玉柴集团配套企业服务，加快打通玉柴纯电动商用车生产销售各个环节，争取将机械产业打造成全国重要的产业链。新材料产业坚持“建链强链”为重点，加快推进柳钢中金500万吨不锈钢项目达产，着力推进70万吨锂电一期、正威两条年产25万吨连铸连扎铜杆生产线项目及正威华能线缆项目建设,打造新材料铜基新材料、不锈钢、新能源材料三个千亿级产业链。大健康产业坚持“延链”为原则，谋划几个招引重大中医药产业项目，研究推进整合做大做强玉药正骨水、云香精、湿毒清等老字号中药品牌，补强中医药发展之短板。加快推进兴业金怡1500万头生猪屠宰项目建设，推动产业链向农副产品深加工延伸。服装皮革产业紧盯前端纺织、纺纱、织布和后端服装制造，推动产业往服装设计、销售、印染等生产环节延伸。此外，在传统产业转型升级、振兴轻工业上也要引进组织一批重大项目开工、竣工。

（三）下更大力气谋划一批重大产业项目，下更大力气招商引资，加快补齐工业短板。围绕我市四大千亿产业和轻工产业，重点围绕“东融”“南向”，谋划一批重大产业项目，以开展“三企入桂”为契机，紧盯谋划的重大产业项目，重点聚焦四大产业，以产业链“建链补链强链延链”为目标，加强产业链招商引资工作，加快推进超华铜箔、正泰新能源电器等一批项目签约落地开工。

（四）加快资源整合，推进工业园区高水平建设。继续加大园区标准厂房建设力度，明年要在加快建设竣工今年开工建设的500万平方米标准厂房的基础上，要新开工建设标准厂房300万平方米以上。要加快资源整合，结合谋划大产业、跳出行政区域谋划产业园区规划建设，按照统一规划管理，明确职责分工，共同融筹措资金投入，共享税收分成的思路，探索市里与县市区共同开发建设园区新机制。整合白平产业园、龙潭产业园及周边乡镇可利用林场、农场土地，谋划我市临港大产业基地；加快五彩田园到先进装备制造城段发展大道建设，研究整合玉东现有高新区、广西先进装备制造城（玉林）、陆川北部工业区和北流轻工产业园塘岸片区，谋划新的玉林市高新技术开发区；中医药健康产业园要整合大平山食品产业、牛腩粉产业园，提升产业发展空间。结合“东融”产业导入规划建设好轻工产业园区，启动空港产业园规划。

（五）以工业企业服务促进工业经济稳增长。培育工业企业上规入统，力争完成新增规上工业企业80家。继续落实好厅级领导服务企业以及特派员等制度，多种渠道帮助工业企业开拓市场，服务停产减产企业转产复产。深入开展电力市场化交易，切实降低企业成本。加强工业经济调度服务，加强煤电油运调度服务，确保工业经济平稳运行。

（六）整合县市区、市直开发园区资源。统筹谋划组建100亿以上的市工业高质量发展基金，筹措更多产业发展建设资金，加快园区标准厂房及基础设施建设，探索以资源、资本引产业、引项目助推产业加快发展新模式。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。