玉林市地质工程勘察研究院2020年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能

    玉林市地质工程勘察研究院基本职责主要是承担本市辖区的矿产地质普查权小型矿山储量核实，为本地区地质普查和基础性、公益性的地质调查及矿产资源远景评价；同时配合并参与政府行政部门对地质灾害的勘查和评估工作，进行防治论证。

二、部门决算单位构成

玉林市地质工程勘察研究院隶属于玉林市政府领导、归口玉林市工业和信息化局的地质勘察、财政定额拨款事业单位，单位设有办公室、财务科、地质生产技术科、保卫科共4个职能科室。本单位事业编制总数为35人，财政供给单位编制内实有人员55人，其中事业编制在职人员20人，退休人员35人。编外在职实有人数2人。

  第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）、收入决算说明

本单位2020年度总收入207.29万元，与2019年度决算数相比，减少88.73万元，同比降低29.98%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入176.16万元，其中169.46万元为本级财政当年拨付的资金。与2019年度相比，减少支出72.54万元，同比降低29.98%；此外国有资产出租非税收入为6.7万元,与2019年度决算数相比，减少6.28万元，同比降低48.39%；主要原因是场地铺面租金收入减少。

2.本单位2020年度其他收入7.16万元，与2019年度决算数相比，增加2.45万元，同比增长52.02%；主要是2020年度本单位开展矿产勘查技术服务业务取得收入增加。

3. 上年结转和结余为23.97万元，与2019年度决算数相比，减少12.36万元，同比降低34.03%。

4.本单位2020年度无事业收入、无经营收入、无国有资本经营收入。

（二）、支出决算说明

本单位2020年度总支出207.29万元，与2019年度决算数相比，增加37.52万元，同比增长22.1%。支出具体情况如下：

1. 资源勘探电力信息等事务支出192.42万元，主要用于职工工资、遗属生活补助费、社会保障性缴费（职工五险一金）、抚恤金等支出。与2019年度决算数相比，增加37.57万元，同比增长24.27%，主要原因是根据政策，职工工资增加，社保缴费基数增加，退休人员死亡比例增加，人员经费支出相应增加。

2.社会保障和就业支出14.87万元，全部用于发放退休人员死亡待遇（遗属抚恤金）。与2019年度决算数相比，减少0.06万元，同比降低0.41%。

3.年末结转和结余0万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出200.13万元，较2019年度决算数增加35.07万元，同比增长21.25%。其中：基本支出200.13万元，项目支出0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.40万元，支出决算为200.13万元，完成年初预算的53.17%。其中：基本支出中人员经费支出196.87万元，日常公用经费支出3.26万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出200.13万元，支出具体情况如下：

（一）、人员经费支出196.87万元，其中：工资福利支出158.36万元，对个人和家庭的补助38.51万元；完成年初预算的53.42%；预决算差异主要原因是单位退休人员划拨到社保局发放退休金，减少单位人员经费支出。

（二）、商品和服务支出3.26万元，完成年初预算的41.59%。预决算差异主要原因是单位场地铺面租金收入减少，相应支出减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度没有国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等没有安排支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）本单位2020年度无机关运行经费支出

（二）本单位2020年度无政府采购支出

（三）本单位国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）本单位2020年度未开展预算绩效管理工作”